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管理评审控制程序1目的通过管理评审对公司管理体系定期评价，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，并寻找体系运行的薄弱环节，制定整改方案，不断完善持续改进、自我监督的机制。2范围本程序规定了管理评审的职责、依据、内容和方法，适用于领导层对公司质量、环境方针、质量目标、环境目标指标和管理体系定期的系统评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审并对评审做出结论。3.2管理者代表负责管理评审组织工作。3.3管理者代表组织各部门负责人提供管理评审中有关管理体系运行的报告，负责组织实施管理评审提出的纠正措施、预防措施及改进，并保存管理评审记录。3.4各部门负责提供与本部门管理体系运行、服务过程有关的信息和数据，形成会议评审材料；负责执行管理评审决议，落实有关持续改进、纠正和预防措施。4程序4.1管理评审依据4.1.1GB/T19001—2008/ISO9001:2008和GB/T24001—2004/ISO14001:2004标准。4.1.2有关法律法规及其他要求。4.1.3本公司管理体系文件等。4.2管理评审时机与频次管理评审每年至少一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月；当发生下列情况时，由总经理决定适时追加管理评审。4.2.1市场、顾客需求发生重大变化导致产品调整时。4.2.2内部机构变化，重要的人事变更或资源发生重大变化时。4.2.3法律法规及本行业、国家标准的变化。4.2.4连续出现较大质量、环境事件或工作失误时。4.2.5其他认为必要时。4.3管理评审方式4.3.1管理评审一般采用会议形式，会议由总经理主持。4.3.2管理评审由质量部起草《管理评审计划》，管理者代表审核，报总经理批准后执行。《管理评审计划》包括：a)管理评审的目的、范围和依据。b)参加部门和人员。c)日程安排。d)各部门需提交评审的文件。《管理评审计划》事先发给参会部门和人员，各部门应按计划及5.4的要求，将提交评审的文件在评审前报送质量部，由质量部汇总后在评审会召开前提交公司领导。4.3.3管理评审输入管理评审输入应包括：a)管理体系审核的结果和合规性评价的结果：①内审(外审)中发现的问题，与前一次审核结论比较，薄弱环节及原因。②纠正、预防措施完成情况。③需提请管理评审解决的问题。④有关部门做出的合规性评价的结果等。b)由有关部门提供的与顾客、相关方信息交流的结果：①顾客、相关方满意和不满意程度的统计分析，典型事件。②对顾客、相关方反馈的分析，提出对服务的改进意见。③顾客、相关方抱怨及其处理情况。c)各部门工作完成情况的统计分析：①服务的符合性和业绩。②对完成较差的工作分析原因，提出改进建议。③环境控制的业绩（节能降耗、污染预防与治理等）。d)合规性评价的结果适用的法律法规和其它要求的遵守、符合状况。e)质量方针、目标和环境方针、目标及指标完成情况。f)对前一次管理评审决定执行情况的检查结果。g)纠正措施和预防措施的现状、改进的机会及实施效果。h)管理体系的适宜性(包括体系文件的适宜性)、充分性、有效性和需改进的问题。i)可能影响管理体系的变化（包括外部、内部的主客观条件的变化，及与公司环境因素和法律法规及其他要求的发展变化）。j)其他方面的改进建议、工作新思路等。4.4管理评审实施管理评审由总经理主持，参加会议的各部门分别报告质量、环境管理体系运行的情况，通过对管理评审输入进行充分评审、审议，对输入所提问题提出评价和改进意见，并作出管理评审决定。评审内容为：4.4.1评价管理体系运行状况及其适宜性（包括方针、目标和指标及管理体系文件）、充分性和有效性，包括：a)评审管理体系是否适应内外部变化，能否随变化有所改进，不断满足各方面的需求。b)评审管理体系是否能满足市场、环境保护，特别是顾客的需求。c)评审管理体系运行结果有没有达到质量、环境方针的要求和所设定质量目标、环境目标指标，是否需要适当修正。d)评审管理体系程序文件中规定的各过程有否充分展开，有没有不足或补充。4.4.2评价公司管理、服务状况。4.4.3针对不适宜、不充分、无效现象提出纠正措施要求。4.4.4评审应包括评价质量管理体系持续改进的机会和变更需要的应变能力，包括质量方针和质量目标；4.4.5提出改进建议及相应要求。4.4.6针对不适宜、不充分、不符合、改进需要确定相应的资源需求。4.5管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：4.5.1总经理对管理体系及其过程（如质量方针/目标、环境方针/目标指标、组织结构、管理手册、程序文件、管理文件等）有效性的改进做出决定。4.5.2总经理对满足顾客和法律法规要求的重要性，包括市场及顾客潜在的期望和要求，指出需要在商品车销售、维修服务、配件销售方面的持续改进做出决定。4.5.3总经理对公司环境绩效、员工环境保护意识、运行控制的有效性及其改进做出决定。总经理对在管理评审中采取纠正措施和预防措施及其持续改进做出资源需求安排的决定。4.6管理评审的后续工作4.6.1管理者代表依据管理评审会议编写《管理评审总结报告》，根据总经理的决定组织责任部门提出纠正措施或预防措施并督促实施。4.6.2纠正预防措施实施的有效性，在后续体系运行的检查中验证。4.7管理评审记录管理评审应形成以下记录：4.7.1管理评审计划。4.7.2各部门体系运行情况报告。4.7.3管理者代表提供的公司整体质量、环境目标运行情况报告。4.7.4会议签到、管理评审总结报告等以上记录的形成、保管、归档工作，由总经办负责整理和归档保存，执行《记录控制程序》。5相关文件5.1《记录控制程序》AYT-02-026相关记录6.1《管理评审计划》AYT－JL－总办－066.2《管理评审体系运行报告》AYT－JL－总办－076.3《管理评审总结报告》AYT－JL－总办－08