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记录控制程序1目的对质量、环境记录进行管理和控制，提供服务质量符合规定要求质量、环境管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境管理体系提供信息。2范围适用于对公司质量、环境记录的管理和控制。3职责3.1总经理办公室负责监督、组织管理各部门的质量、环境记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量、环境记录。4程序4.1质量、环境记录的编号质量、环境记录的编号按《文件控制程序》执行。4.2质量、环境记录的填写4.2.1质量、环境记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，应易于识别和检索；要有负责人签字和日期。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及更改日期。4.3质量、环境记录的保存、保护4.3.1总经理办公室对照《体系文件/记录一览表》，汇总公司所有与质量、环境管理体系运行有关的质量、环境记录，交管理者代表审批，并汇集记录的原始样本备案。4.3.2各部门填写好的质量、环境记录由部门文件管理员保管，将记录分类，应日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，保持质量记录整洁、字迹清晰。4.3.3质量、环境记录的存储期限一般为3年。4.4质量、环境记录的处置各部门管理的质量、环境记录到期后、经部门负责人批准后销毁，具体可参照《文件控制程序执行》。5相关文件《文件控制程序》AYT-02-016相关记录《体系文件/记录一览表》AYT-JL-总办-01