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第1页共22页深圳XXXX科技有限公司商业计划书拟订：核准：规划：总经办执行时间：20XX-XX-XX报：董事会第6页共22页XXXX商业计划书一、开篇：公司概况深圳XXXX科技有限公司（品牌“中圳光电”），总部位于中国繁华商业圈-深圳-罗湖。XXXX专注于高端光源、灯具、照明控制装置、LED光源、LED驱动控制等照明产品的研发、整合营销、技术支持、联合制造，属政府大力推行的高新技术型企业。本公司有稳定的传统渠道及行业高端资源，可及时承揽各类照明工程及关联项目，并准时为客户提供方案设计、产品供应、技术支持、售后跟踪等系列服务。XXXX保持与国内一流及海外知名公司于照明领域的精诚合作，确保XXXX拥有行业领先技术、世界一流品质、最具性价比优势的产品、以及灵活便捷的物流，突显XXXX市场核心竞争力，时刻为国内外VIP客户及所有合作伙伴提供优质且满意的服务。XXXX诞生于城市节能改造大环境，发展于道路交通照明、商业照明、景观照明、工矿照明。在节能环保与绿色照明主旋律下，公司专注于终端照明解决方案，与时俱进，做环保使者、推绿色工程、建节能企业、创互惠共利。XXXX系列产品走“联合制造”运作模式，集合技术雄厚之供应实力。商品供应链皆具备一流的生产、顶级试验装备、卓越的管理。生产装备包括德、日等最先进设备与无尘车间，现场管理全面执行ISO9001质量体系与ERP资源信息管理系统。产品制程采用SPC信息在线实时监控系统，代表性合作伙伴一直推行六西格玛管理，把产品缺陷率控制在六西格玛范围之内:∠百万分之3.4，其实验室装备完善并已获取多个国际机构实验认可，所提供产品全面执行国际标准IEC以及国家标准GB。二、前期定位1、产品定位：LED系列产品。按应用范围分：室内与户外二大类。按实际功能区分：涉及19个系列。按产品种类统计：涵盖100多款产品。公司常规销售之核心产品：10—20款。2、经销商定位（客户）：前期定位：A类：国内渠道客户、工程类经销商、散客、转介绍（机构、个人）设计院、政府资源、商会组织、隐形终端资源等。B类：海外老朋友。3、供应链定位（供应商）：前期采购：与熟悉且信誉良好、性价比较高厂家合作，目标选定珠三角地区。第7页共22页管理措施：加强对厂家制造过程控制，为成本、品质、交期等相关要求提供切实保障。4、商业模式：A类：流通渠道、工程项目、设计院合作、政府资源、EMC、EPC、PPP。B类：国际代理、其它。C类：电子商务、互联网+LED。D类：用3年时间同步完成基础积累，下一步进入资本运作轨道。5、市场定位：商业照明市场：针对国内一线城市总经销群体，依托感情基础展开合作。景观亮化市场：依托社会关系，近水楼台先得月。6、营销策略：第一步（半年内）：快速整合现有资源，促成订单，确保公司生存。第二步（半年后）：适当扩大营销规模，尝试建立渠道，促进公司成长。第三步：战略整合行业高端资源，与业内顶级资源型人才战略合作、推进公司快速发展。第四步：导入电商、政府资源、整合行业资源、EMC、EPC、PPP营销复合模式。7、产品规划及其价格定位：景观亮化系列、商业照明系列。8、价格定位：中高端。9、品牌定位：2类1等。三、核心产品（照明产品系列、显示屏系列）照明室内产品：灯管、球泡、射灯、天花灯、面板灯、筒灯、格栅灯等系列第8页共22页照明室外产品：泛光灯、投光灯、路灯、庭院灯、洗墙灯、点光源等系列一）数字照明产品：1.手机控制灯光调节，最新研发技术，国内首创，行业领先地位，可随意调光调色，让生活更加简加创意；2.采用航空铝材成型，经阳极氧化+表面喷砂处理，时尚、高档、大气；3.导光板：进口纳米扩散板，导光系数达到90%以上，出光率高，光色纯正，无眩光无暗区；4.分组独立遥控，遥控范围广，遥控范围100米无干扰，任意操作。二）智能照明系列产品：1.红外感应、雷达感应系列：高端智能、国内首创，行业领先，2.光源采用高品质LED灯珠芯片，单颗芯片亮度更高；3.智能电源方案设计，智能IC隔离恒流驱动，确保不稳定电压损伤；4.采用高端PMMA罩，透光率达到95%以上；5.人体感应单元，尽显科技魅力。6.感应范围：10M以内，确保人走灯关，或微亮，节能80%左右。三）百度空间产品：自主研发新产品，国内首创，行业领先地位，采用压铸铝成型散热器、电源+光源一体化设计理念；外观采用超薄设计理念，更吸引眼球；产品改变传统大功率光源方案，使用小功率;贴片LED光源方案，光衰小，寿命长，亮度高，发光更加均匀；产品亮度高于市场同款产品20%；手机来控制灯光调节，可随意调光调色，让生活更加简加创意。四）2013新潮系列产品第9页共22页1.中亚人自己的玻璃管产品，深圳首创；2.玻璃管直接喷粉，一次成型，高透光率，耐高温，防爆；3.自主研发恒流驱动，高亮，性能稳定，成本低；4.灯头：采用绿色环保PC灯头。五）显示屏系列1、产品背景伴随着户外LED显示屏点间距的不断缩小以及表贴工艺的应用，屏幕画质更为真实细腻，且色彩更均匀，显示效果更清晰。为了进一步拉近显示屏与观看者的距离，户外小间距产品应运而生。户外小间距通常是指点间距5mm以下的LED显示屏，而现如今在市场上出现的常规点间距通常是10mm和8mm，这样的间距，只有在远距离观看的情况下，才会有清晰的显示效果，常常给人造成高高在上的感觉。而户外小间距像素密度非常高，近距离观看也能保证画面的清晰度，以此实现与受众的“对话”，广告内容更容易为受众所接受。2、产品优势第10页共22页a发光角度：相对于直插显示屏产品的XX、垂直发光角度≥120°，户外表贴产品的发光角度可达XX、垂直发光角度≥140°，可视角更大；b显示效果：近距离观看无颗粒感，展现图像清晰细腻，采用表贴三合一灯珠，混色好，发光均匀，画面亮丽，色彩丰富。六）格栅屏产品优势1.超薄轻便，为普通显示屏重量的1/3～1/5；2.镂空设计，减少风阻，透光性好；3.产品标准化，安装结构简单；4.箱体无风扇设计、低噪声、低功耗；5.航插连接，级联方便快捷。共21页第7页共22页七）LED灯杆屏随着社会的高速度发展，信息化进程的加快，一项新的技术应运而生——LED灯杆屏。相对于灯杆上的普通喷绘、灯箱等传播介质的单一内容呈现，LED灯杆屏，色彩更加艳丽，视频、图片等更加多样化，播放内容可随时切换，一次安装永久使用，避免了普通喷绘广告的频繁更换，越来越受到广告媒体公司的欢迎。应用场所及市场容量户外广告、灯箱、路灯灯杆、步行街、公交地铁站台等场所。产品优势a.WIFI智能控制、3G/4G无线控制等，同步或异步播放；b.高清晰度，高亮度，图像逼真，色泽艳丽，外形美观；c.安装快捷，操作简单，维修方便；d.可实现大规模集群控制管理；e.重量较轻，搬运方便。八）应用场合8共21页第8页共22页第15页共22页四、市场需求全球市场中照明灯具约占市场总量的2/3。照明产品出口约占中国总产量的45~50%左右。照明环境分析：2015年全行业销售额突破6000亿元人民币；企业产品出口超过500亿美元。全国照明厂商几万家全国出口LED照明产品的企业达7000家；前20家企业出口占出口总量的不足30%。中国照明产品出口到全球218个国家和地区，前20位国家和地区约占总量的75%以上。五、产品竞争与环境分析1.显示屏环境分析：行业有50家LED显示应用企业的销售额超过亿元，其销售额占到全国LED市场总销售额的50%以上。年销售额2亿元人民币以上的企业有近30家，是中国LED显示应用行业的骨干力量。销售额在5亿元以上的企业10家左右，是行业的重点骨干企业，其销售额占到全国的30%左右。2.竞争分析行业内拥有联建光电、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电、艾比森等直接上市的企第16页共22页业。另有处于产业链上游的LED外延和芯片企业：华灿光电、士兰微子公司士兰明芯等上市企业，此外还有被德豪润达收购的显示屏企业锐拓等。2014年以来，全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)挂牌公司中与LED显示应用产业相关企业有：易事达、元亨光电、齐普光电等。3.数据分析中国每年户外LED大屏广告市场规模在20-30亿元。上游产业：2015年我国MOCVD设备保有量1290台。2016年预计整体增长率将在30%左右。2015前三季A股22家主营业务为LED上市公司营业收入总额为196.1亿元，LED板块营收增速高于整体A股26.46个百分点，高出电子板块7.8个百分点。4.政策分析国务院部署了战略性新兴产业，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提到加快培育新一代半导体材料重点专项;各级地方政府也非常重视该产业的发展。六、资源优势1、研发优势：与国际知名研发战略合作2、自主完成产品系列第17页共22页3、创新商业模式4、销售网络商业模式直营店展示总经销渠道供应链管理产品租赁国际贸易工程承接工程设计施工ODM互联网+照明PPPEPC项目投资能效改造第18页共22页5、制造优势（ODM代工为行业知名企业，有多年合作关系）第19页共22页第20页共22页七、股权结构第21页共22页八、财务数据及未来预测第21页共27页九、融资计划公司计划在2016年正式启动。据上市公司标准，我司一开始变启动规范化管理。研发举措：加大新产品开发力度，推广数字照明、智能照明。即将启动PPP、EPC能效改造新项目，精心打造照明行业“京东商城=互联网+”运营模式。公司运营布局：以照明为龙头，显示屏为助推，海内外同步发展，全面推动电子科技快速发展，以可观效益回报投资人！十、公司发展规划公司目标：三年内进入资本市场，第三年达到5000万以上业绩，于2019年9月份与招商证券签约，计划于2020年6月份上新三板。计划2023年转主板。成功案例：2009年至今，本人已协助3家以上公司完成上市前所有准备工作（包括管理、财务、业绩、及相关，其中江苏金晓股份于2015年9月新三板成功团队建设前3个月完成团队建设，优化关键岗位，发展高端技术及高级管理人才，吸引特殊人才，全方位释放组织职能。公司已物色到核心成员。说明：具体执行见以下预算。办公室+展厅装修前3个月内完成办公室选址、装修、配置齐全。说明：具体执行见以下预算。产品开发前3个月内完成。说明：具体执行见年度产品开发规划。产品生产由合作厂家代工完成，由品质部负责质量监督。市场开发前3个月完成所有资料。公司拥有300家以上客户资源。说明：具体见客户管理文件。第22页共27页挂牌上市）。十、壁垒与优势分析十一、投资预算1、表格⑤费用预算（01）（单位：元）类别项次名称数量单价总价供应商使用年数每月折旧办公区域1写字楼装修整体5000050000待定1-2元\月2董事长公室全套1500015000待定5元\月3总监办公室1套50005000待定5元\月4职员办公桌椅10套4004000待定5元\月5台式电脑10台250025000待定5元\月6电话传真复印1套50005000待定5元\月7投影仪1套1000010000待定5元\月接待区域8前台1套1000010000待定3元\月9公司形象墙10接待室玻璃桌2套10001000待定3元\月11茶具2套20002000待定5元\月会议室12会议桌1套50005000待定5产品展示13装修整体3000030000待定3元\月14产品样品一套2000020000待定1合计182000壁垒：启动资金本人尚未完成资金原始积累。本着职业经理人之职业操守，从来都是秉公办事，结果是两袖清风，目的要确保公司正常营运。未来30年，行业前景持续呈现稳定增长趋势，急需资金快速启动，逐步介入资本市场。优势：资源已经完成足够客户资源积累，直接资源之财富估计价值在5亿以上/5年内。已经完成人才资源的积累，包括公司需要的核心人才，足够装备一个相当规模的LED企业集团。已经完成供应链丰富资源积累。第23页共27页2、表格⑥费用预算（02）（单位：万元）事项说明（启动支出）金额支付说明其它说明支付形式季度小计合计固定支出1写字楼租金1000平米*2020000\月1押3租200