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“XX”旅游分销平台商业计划书公司地址:联系人:电子信箱：电话：公司网站:保密须知：本商业计划书属商业机密，所有权属于XXXX科技有限公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1．若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2.在没有取得项目所有人书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递、泄露给他人；3.请像对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。XXXX科技有限公司二○XX年三月目录1.项目背景.............................................................41.1在线旅游争抢蛋糕....................................................41.2传统旅行社迎来变革时机..............................................41.3中小旅行社发展瓶颈凸显..............................................51.4亟待同业合作的B2B电子商务平台.....................................52.市场定位.............................................................62.1目标客户群..........................................................62.1.1核心人群：在中国范围内的具有合法营业资质的旅行社。................62.2核心价值服务........................................................62.2.1为旅行社提供产品采购和分销的综合技术解决方案......................62.2.2为景区、酒店、票务公司、租车公司等终端产业提供面向全国的产品供销平.........................................................73.赢利模式.............................................................83.1平台交易费..........................................................83.2平台功能收费........................................................83.3广告收入...........................................................94.1优势..........................................................94.1.1平台和客户双方的信任基础：OEM模式................................94.1.2系统功能全面，理念先进............................................94.1.3实时交易，安全支付...............................................104.1.4建立7×24小时全国呼叫中心......................................104.1.5强大的多级分销功能...............................................104.2劣势.........................................................104.2.1前期投入大，资金相对缺乏.........................................104.2.3创新性模式，市场认识不充分.......................................114.2.4劣势应对措施.....................................................114.3机会.........................................................114.3.1市场时机成熟，此类产品呼之欲出...................................114.3.2行业先行者，独领风骚.............................................114.4风险.........................................................114.4.1市场开拓过快，服务无法100%跟上..................................114.4.2其他公司跟风模仿.................................................125.市场开拓规划.........................................................125.1第一阶段：市场启动阶段（目前—20XX年中）..........................135.2第二阶段：全面铺开阶段（20XX年中—2015年）.......................135.3第三阶段：升级转型阶段（2016年以后）..............................146．核心团队和价值观....................................................146.1XXXX科技有限公司...................................................146.2管理团队情况简介...................................................156.3公司组织架构.......................................................157.合作伙伴招募计划.....................................................157.1股东及合作伙伴.....................................................157.2选择标准..........................................................167.3推广支持..........................................................167.4资金使用计划与进度.................................................167.5投资形式..........................................................168.财务分析............................................................218.1财务假设..........................................................218.1.1收入........................................................218.1.2成本费用........................................................238.1.3税费支出........................................................228.2财务预测...........................................................221.项目背景1.1在线旅游争抢蛋糕被称为“21世纪朝阳产业”的旅游业，如今正在发生着革命性的变化，尤其是刚刚过去的2012年，旅游电商发展最为迅速，去哪儿、携程网、淘宝网等旅游电商加大投入力度，摆脱“跟团游”形式的“自由行”受到越来越多人的青睐。专业旅游网站既有门票、机票、酒店预订等传统项目，更有相约、同游等驴友间的互动交流平台，传统旅行社一成不变的迎来送往模式正受到越来越严峻的考验。旅行社的传统业务，如咨询服务、中介服务、线路设计和产品制作等都受到了巨大的冲击。而这种影响不仅仅局限于旅行社经营的技术条件，还扩大到旅行社与旅游者的交易方式，旅行社与供应商的交易方式，旅行社的业务范围、经营战略甚至是存在方式等方面。图：在线旅游渗透率逐年提高，这从一方面也在推动传统旅行社电子商务变革。1.2传统旅行社迎来变革时机根据国家旅游局统计处发布的《2012年国内旅游市场发展综述》，2012年，我国国内旅游市场在国际经济不景气、国内经济发展趋缓的形势下，仍保持快速增长势头，国内旅游人数为29.57亿人次，比上年增长12.0%，旅游收入比上年增长17.6%，处于近年来较快增长水平。另一个问题是，经旅行社组团出游人数比重和规模均出现下降。数据显示，经旅行社组团出游人数为9246万人次，比2011年减少3154万人次，占比由4.7%下降到3.1%。深圳XX旅游借鉴了国外同行产销分离、渠道连锁发展、集约化管理采购的方式，以双加盟的方式，整合组团门店和出团地接社，组团门店只负责接受咨询和收客，不涉及具体的出团操作，而地接社则负责采购路线，进行具体的出团操作，客源完全由组团门店提供。然而，XX、百事通这种单一旅行社的分销管理系统也是问题明显：（1）只是单一旅行社品牌，产品无法达到完全的开放和共享；（2）覆盖范围有限，基本只发展到一二线城市，产品信息相对不丰富，资源覆盖有限；（3）功能缺失，无法实时交易、支付，而且只是单级的分销系统，无法实现多等级分润等功能。在这种情况下，旅行社考虑的不再仅仅是同业之间的竞争，而是国内同业间的合作，通过一个先进的平台建立同业合作联盟，共同开拓市场份额，创新经营产品，从而提高对产品的应变速度、对分销商的管理能力以及对地接资源的获取能力。1.3中小旅行社发展瓶颈凸显根据国家旅游局“全国旅行社业务年检情况通报”的资料表明，70%的国际旅行社的年营业收入额在行业平均水平之下，属于中小规模的旅行社企业，相当多的中小旅行社利润低，甚至有的中小旅行社处于亏损的状态。究其原因，中小旅行社采用小作坊式的经营方式，产品结构单一，不同规模的中小旅行社之间基本上没有十分明显的专业分工，加上资金缺乏，技术落后。人才素质差，导致产品创新度差、服务质量低，并出现低价格竞争的恶性循环。尤其是有些旅行社不是潜心研究自己企业的发展战略和前途，却热衷于抄袭同行的产品、“拿来主义”成风，导致市场上缺少差异化竞争和个性化发展，使同质化和低价竞争愈演愈烈，使全行业陷入低层次和低水平的混战状态，陷入“小、散、弱”中不能自拔。所以，中小旅行社迫切摸索出一条适合自身发展的个性化之路，最为直接和关键的就是，寻找一个能够获取全国旅游资源并且能把自己优势旅游资源推向全国的同业合作平台。1.4亟待同业合作的B2B电子商务平台根据51行业报告网发布的《2012-2016年中国旅游行业发展分析及投资前景预测报告》中的预测，预计到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10%；国内旅游人数达到33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为3%；出境旅游人数达