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河北XX环境工程有限公司核电站安全壳（氢气）排放过滤系统项目融资计划书编制日期：二0XX年XX月2第一章总论1.1概述1.1.1项目名称河北XX环境工程有限公司核电站安全壳（氢气）排放过滤系统项目1.1.2项目建设内容与规模1、建设内容研制开发的核电站安全壳（氢气）排放过滤系统（已获国家专利XX核电站安全壳氢气过滤系统（发明））填补了国家在核电站安全壳排放（氢气）过滤技术领域的空白。该项目已经被确定为河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品公告目录（2015年版）。该项目研发已经进入第三阶段产品的试制和鉴定的完成，将进入市场化运作。对核电站核泄露的次生灾害，会得到完全的控制。2、建设规模该项目总投资4000万元，年预计生产6套，资金全部由公司自己筹措安排。1.1.3项目建设地点本工程所在场地位于武安市工业园区，规划占地42亩。1.1.4建设单位单位名称：河北XX环境工程有限公司1.1.5建设单位概况河北XX环境工程有限公司，成立于2007年9月，位于武安市工业园区，法定代表人温XX，注册资本1668万元，企业类型为有限责任公司，主要经营范围为开发、设计和生产；脱硫，脱硝，烟气除尘等环保设备，空气、水、机油、燃油系列过滤器、滤清器及滤芯。公司依靠武安市机械、矿业生产的产业优势，以及在原料供应、劳动用工、技术支持、人才储备等方面得天独厚的优越条件，产品销往全国多家企业。目前既有具备设计和开发的专业技术人员，又有经过专门培训和掌握专业技能的熟练技术工人；配备了国内外先进的生产设备和设施，能够满足各种层次客户的需求公司通过实施资源整合战略，坚持“在竞争中求生存，在创新中求发展”的经营理念，为企业的健康、持续、稳定发展营造良好环境。公司坚持发展才是硬道理的理念，竭力在环保领域有所作为，积极参加国际流体污染控制技术交流与合作，与法国过滤与分离技术研究院、美国国家流体动力协会污染技术委员会，英国流体动力协会污染颗粒和过滤技术委员会建立了密切的合作伙伴关系。决定建设“环保设备生产项目”，为邯郸市的经济和社会发展做出贡献。31.2报告编制依据、原则1.2.1编制依据本项目可行性研究的主要依据包括：(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；(2)《中华人民共和国节约能源法》([2007]77号主席令)；(3)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；(4)《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发【2005】40号）；(5)《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正本；(6)《中国节能技术政策大纲》（国家发改委科技部2006年12月）；(7)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(8)承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托合同(9)承办单位提供的基础资料。1.2.2编制原则本报告的编制遵循下述原则：1、贯彻节能、环保、低碳和可持续发展战略，坚持安全生产与环境保护并重的原则。2、遵循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场需求，以高品位的产品质量和较低的生产成本适应激烈的市场竞争，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。3、高起点、积极采用国内外先进技术，做到工艺技术及设备先进、可靠、成熟、以及具备国际竞争力的原则。4、坚持统一规划，立足当前，兼顾长远的原则。5、贯彻工厂规模大型化、布置一体化、生产装置露天化、公用工程社会化、引进技术与创新相结合的方针，主要设备立足国内制造。6、充分了解国家、地方的相关政策、现状、周边环境，合理利用地方资源，力争本项目产生良好的社会效益和经济效益。1.3核电站安全壳（氢气）排放过滤系统必要性自主研制开发的核电站安全壳排放（氢气）过滤系统（已获国家专利XX核电站安全壳氢气过滤系统（发明））填补了国家在核电站安全壳氢气过滤技术领域的空白。该项目已经被确定为河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品公告目录（2015年版）。该项目研发已经进入第三阶段。产品的试制和鉴定的完成，将进入市场化运作。4对核电站核泄露的次生灾害，会得到完全的控制。1.4研究结论与建议1.4.1结论通过市场分析、技术方案论证、技术经济分析，初步结论如下：1、河北XX环境工程有限公司核电站安全壳（氢气）排放过滤系统目符合国家的产业政策及地区发展规划。2、公用工程配套合理，能满足工程要求，环保、节能设施完善。3、本工程原料来源可靠，交通运输及供水、供电、供气有保障，具备改造的条件。4、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范。通过上述研究结论可以看出该项目符合国家产业政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，具备改造条件，并且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益因此建设是可行的。1.4.2建议1、为了加快本工程的实施，应按有关规定尽快进行环保、安全评价工作及其它相关的前期工作。2、尽快落实项目的有关支持文件以加快项目前期工作的进度。5第二章建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1国家“十二五”规划备受海内外关注的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》全文发布。以加快转变经济发展方式为主线，加快建设创新型国家呼之欲出。国务院办公厅发出“加快培育和发展战略性新兴产业的决定”，明确提出加快培育和发展战略性新兴产业的重要战略意义，并把节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业，作为中国现阶段重点培育和发展主攻该产业。在“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”中，坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥中国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。同时，改造提升制造业与培育发展战略性新兴产业并举。2.1.2行业“十二五”规划发展战略性新兴产业，促进新兴科技与新兴产业深度融合，把战略性新兴产业培育发展成为先导性，支柱性产业。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。2.1.3国家“十三五”规划建议拟定如果“十三五”要完成8800万千瓦的既定目标，预计“十三五”期间每年开工5-6台机组，规划涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达到105台机组（1.2-1.5亿千瓦），核电发电量占比提升至8%-10%安全高效发展核电，是“十三五”规划建议对我国未来核电发展的定调。上证报记者获悉，国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案，正在征求意见。规划涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%，之前曾有预测到2030年的装机规模为1.3亿千瓦。这说明，未来很长时间，核电将是提升非化石能源发电占比的重要力量。《核电中长期发展规划(2011-2020年)》及《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等公开文件明确，到2020年，核电装机容量5800万千瓦，在建3000万千瓦规模，发电占比从目前的2%提升至4%。中国核能行业协会专家对上证报记者表示，如果“十三五”目标不下调，完成8800万千瓦的既定目标，预计“十三五”期间每年开工5-6台机组。此外，核电“十三五”还将重点关注提高天然铀自主供应、核燃料循环产业发展、6军民融合、供应设备国产化率等核心问题。目前相关细节还在研究论证中。核电项目从前期选址到完成建设周期长达8-10年，因此“十三五”需要提前规划中长期核电建设目标。由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长，随着未来核电装机大规模提升，“十三五”时期核电设备供应链需求有望大幅提升。据了解，“十三五”国内三代核电技术将大规模采用AP1000机型，“华龙一号”堆型主要用于“走出去”项目。美国EMD公司10月29日试验成功了AP1000核电机组主泵，并通过国家核安全局安全审查。11日，三门核电公司称，AP1000自主化依托项目三门核电1号机组首批两台主泵发运，12月25日前运抵中国。预计2016年底或2017年初建成发电。田湾5、6号机组目前正在接受中咨公司评审，下一步将上报能源局，年底有望审批通过，年底或明年上半年开建。近期，关于核电安全性的关注有所升温。国家环保部核安全监管人士向上证报记者介绍，核电站产生的放射性废物都是固体，不易扩散，且核能开发活动产生的放射性废物，95%以上都属于低、中放废物，只要集中妥善埋藏在封闭的废物处置场中，对环境影响很小，不应妖魔化核电。我国核电发展按照既定目标推进，目前核电安全“十三五”规划的大纲初定，核安全局正在组织进一步编制，也将加强核安全文化监管。新的技术也有望降低核电开发对环境的影响。2.2行业准入分析1、该过滤器项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该过滤器项目过滤器生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业占有市场的能力，过滤器市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。2、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产过滤器均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。7检验预处理加工表面处理检验组装检验外协安装成品入库精细加工原料第三章项目技术方案、设备方案3.1总的技术要求一、工艺和设备应具有可靠的质量和先进的技术，能够保证高可用率、高效率，而且完全符合环境保护要求，运行维护方便。二、在工艺设备配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该过滤器项目所制定的产品方案要求。三、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的竞争力。3.2技术来源及特点该过滤器项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场的认可。3.3工艺流程3.4设备的选择为适应该过滤器项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备配置与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。8第四章市场分析一．市场规模、市场结构与划分为核电站提供过滤设备，后期设备维护，配件，技术升级的收费，后期国内需求量85套设备。二．目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析产品的消费群体初步设定为现有核电站及预设立核电站，预计每台机组需要一组过滤器，现在市场规模挺大，该项目的生产技术先进，影响市场的主要因素是能否使客户持续使用该项目的系统。四、目前公司产品市场状况。自主研制开发的核电站安全壳（氢气）排放过滤系统（已获国家专利）填补了国家在核电站安全壳氢气过滤技术领域的空白。该项目已经被确定为河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品公告目录（2015年版）。该项目研发已经进入第三阶段产品的试制和鉴定的完成，将进入市场化运作。对核电站核泄露的次生灾害，会得到完全的控制。9五．市场趋势预测和市场机会该项目正式投产后，会在沿海等核电站集中的地区进行产品展览或者在某个核电站进行适用，在无市场占领的情况下，该项目深入企业应该是前景良好的。竞争分析一、公司产品竞争优势1）、国际关系：公司参加国际流体污染控制技术