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检查记录分项扣分项目得分法人代表及厂长（经理）、安全员是否持证法人代表及厂长（经理）、安全员未持有由各地、市级以上安监局及中国水协等部门)颁发的安全职业资格证书，扣1分技术负责人是否持证技术负责人未持有国家或福建省住房和建设行政主管部门颁发的污水处理证书，扣1分。技术职称人员占应配置职工总人数的比例是否达标比例达标的得满分4分。比例每低于标准规定的5个百分点，扣0.5分或每缺少1人，扣1分。最多扣4分。关键岗位持证上岗人员比例是否达标达标得满分4分。比例每低于标准规定的5个百分点，扣0.5分，或每缺少1人，扣1分。最多扣4分。特殊工种操作岗位人员是否持证上岗未持证上岗的，每缺少1人，扣1分，最多扣4分污水化验监测人员是否持证上岗未持证上岗的，每缺少1人，扣1分，运行管理机构是否健全运行管理机构未配置或不健全的，扣0.5分至1分。岗位职责是否明确岗位职责未制定或不健全的，扣0.5分至1分。是否依据标准建立污水处理厂工艺运行管理技术规程及工艺技术参数未制定技术规程和工艺控制参数扣5分。提升、污水处理、中控、变配电、化验、污泥处理处置、消毒等主要工艺技术规程每缺1项扣1分，欠完善、不规范每项扣0.5分，工艺技术控制参数未上墙扣1分。明显不合理的该项全部不得分，最多扣5分。进水负荷率第一年末应稳定达到已建成规模的60%以上，第三年末应稳定达到75%以上。未达要求的，扣1分；第一年末达到70%的，加0.5分，达到80%的，加1分，达到90%及以上的，加2分；第三年末达到80%的，加0.5分，达到90%的，加1分，达到100%及以上的，加2分。最多加2分。是否编制年度分组检修和更新改造停水计划未制定年度计划扣2分，其中计划不规范、欠完善，扣1分；全年正常运行天数低于347天，扣1分。检查说明中机国际环保科技有限公司扣分标准项目总分满分10分，最低0分满分25分，最高27分，最低0分满分25分，最高27分，最低0分项目人员情况工艺运行管理工艺运行管理序号122考核岗位责任书结合污水厂工艺情况，对技术规程的实用性及可操作性进行核查。查统计表和现场查勘或流量复核。查计划执行情况。襄汾县污水处理厂运行考核评价标准证书以相关职能主管部门(各地、市级以上安监局及中国水协等部门)颁发的安全职业资格证书为准。证书以国家或福建省住建主管部门颁发为准，在福建省未进行相关培训之前，暂不考核本条款。应提供员工名册及分工、人员资质、职称等情况，必要时应提供聘用合同、社保证明、职称证书或毕业证书；技术职称人员指具备技术员及以上、技师及以上职称的技术人员。关键岗位持证是指取得国家或福建省住建主管部门和劳动部门联合颁发的职业资格证书，关键岗位指中控调度、污水处理、污泥处理等与生产直接相关的岗位。是否具备劳动或电业等主管部门颁发的职业资格证书（或特种作业证书）。考核内容证书以住建行政主管部门和劳动部门联合颁发为准。考核污水厂的组织框架，查验是否建立组织框架图。第1页，共5页厂区噪音控制和臭味控制噪音控制超标扣1分，臭味控制超标扣1分。有投诉记录未处置，扣2分运行记录和统计报表运行记录和统计报表不完整、不规范每处扣0.5分；生产运行数据不合理扣1-2分；计算机记录未备份扣0.5分。最多扣3分生化池未配置溶氧仪等对工艺调控起指导作用的在线仪表扣1分至2分，管理不善的扣0.5分至1分未按要求对生化池污泥SV、SVI、MLSS和微生物镜检等分析的，每项次扣1分。最多扣4分。未按要求在中控室显示出厂水流量、脱水前的进泥量、出厂水COD、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、生化池表面曝气机电流（或鼓风机风量）、溶解氧、污泥浓度及采用SBR工艺的生化池液位，并形成曲线图，每缺一项扣0.5分。最多扣3分生产运行实际情况根据统计报表检查污水处理量、污泥处理量、自来水用水量、电耗、药耗等记录情况，是否与实际吻合，每发现一次不吻合扣2分。最多扣6分。生产运行成本分析未进行生产运行成本分析的，每月扣1分。最多扣4分。排放标准未按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）和环保部门环评批复要求进行排放的扣1分。抽检检测日、月报表及原始报表检测报表不真实，每发现一处扣5分，最多扣25分。是否按要求设置水质检测化验机构未设置水质检测化验机构扣1分，功能室设置和仪器设备不能满足检测要求的，各扣1分，不能自检的检测项目未委托检测的，扣1分。未建立实验室质量控制体系，扣1分，危险化学品和剧毒品管理不规范，扣0.5-1分。生产运行过程控制满分25分，最高27分，最低0分满分30分，，最低0分工艺运行管理水质管理23查资料查资料检查组现场查证。如果发现某一个或某些指标长时间不达标，检查组应充分考察、检查工艺、设备运行实际情况，尤其根据有无实际管理措施、管理方案、自我限定整改合理时间进度、主观是否努力改善等判定，并予以评估。查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场查现场和环境监测相关资料。查看生产调度和现场工段日记录等，内容应涵盖污水量、污泥量及含水率、水质、药耗、电耗、生产工艺运行参数；异常情况原因分析及处理情况。统计报表的能耗指标至少应包括水处理工段、污泥处理处置工段、尾水消毒工段的吨水处理单耗。当纸质记录无法提供时，应提供完整的计算机记录。第2页，共5页水样取样和保管是否规范取样不规范扣0.5分，保管不规范扣0.5分。是否按相关规定要求安装进出厂水在线计量和检测设备并联网未按要求安装并联网扣0.5-1分。检测周期是否按要求执行，检测报表是否规范完整（含统计）检测周期未按要求执行的，扣1分，检测报表不完整、记录不规范扣0.5分，有效数字计算不准确扣0.5分，最多扣10分。污水厂新建、改建和扩建时，污泥处理处置设施是否做到“三同时”未做到“三同时”扣1分污泥含水率及污泥检测月平均脱水后污泥含水率超过80%,每月扣0.5分，最多扣2分。运行记录和统计报表运行记录和统计报表不完整或记录不规范，每处扣0.5分，最多扣2分。污泥外运处置未实行污泥转运联单制度，每次扣0.5分，最多扣3分.污泥中的污染物控制指标及污泥处理处置未执行相关国家规定扣1分。是否按规定建立设备完好率统计表和设备档案未按规定建立设备完好率统计表、未按规定建立设备的档案扣0.5-2分，其中不完整、不规范每处扣0.5分。未按要求对全部设备、主要工艺设备和无备用工艺设备完好率进行分类的，扣2分。本项最多扣5分。设备管理专业人员配置是否合理未设置设备管理专员扣1分，主要工艺设备未指定专人进行维护管理，每台扣0.5分。最多扣2分。设备管理制度是否健全设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度不健全，备品备件管理制度未建立或不健全的，扣0.5分至1分。设备检修和更新改造计划未制定合理的设备月度、年度检修和更新改造计划的，扣0.5分至1分设备实际运行情况抽查1-3台设备，设备实际运行情况与资料不吻合的，每台设备扣1分,最多扣3分污泥处置查资料，检测报表包括原始记录、日报表、月报表、水质合格率统计表等。查相关资料满分5分，最低0分满分10分，最低0分设备管理满分30分，，最低0分水质管理污泥管理345查统计报表和设备单机档案（含设备登记卡、设备备品备件表、设备润滑保养记录、运行时数、故障及检修记录等）查相关资料，评估中应比对组织框架验证。查主要工艺设备维护记录等。应包含设备管理制度、岗位责任制、检查考核奖惩制度和设备备品备件的管理制度查相关资料查相关资料及现场，从设备运行时数、设备检修记录、备品备件、易耗品等使用情况（采购合同、进出仓单据及发票）、设备检修外包情况、设备现场实际运行情况等进行考核考查出厂污泥量、承运量、接收处置量是否相符，是否对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告查检测报告等相关资料。现场抽考取样人员相关操作和保存要领，现场核查是否低温保存或按实验要求取样、保存。查资料和现场根据污泥处理处置工艺情况查污泥含水率等相关指标检测报表，现场查看污泥处理。查相关资料。第3页，共5页安全管理制度是否健全无安全管理制度或不健全扣2分至5分，安全管理制度未上墙扣1-2分。安全生产责任书是否签订无逐级签订安全生产责任书，责任未落实，扣1-2分安全是否有专人负责和安全员安全无专人负责、无安全员，或安全员未持证上岗，扣1分至2分。年度安全生产计划未制定年度安全生产计划扣1-4分是否按规定设置安全设施，标志是否合理，电气设备和特种设备是否取得相应的证书或检定安全设施未按规定设置，每一处扣0.5分，最多扣2分；电气设备和特种设备未取得相应的证书或检定报告书扣1-3分。是否制定应急预案未制定应急预案扣2分，其中不规范、欠完善扣1分，未实施扣1分；是否建立安全管理档案资料未建立安全管理档案资料扣2分厂内是否存在安全隐患厂内存在安全隐患扣1-2分，存在重大安全隐扣5分。厂区内构、建筑物外观构筑物和建筑物外观不整洁、池面不干净或有异物，每处扣0.5分，最多扣2分；道路是否完好整洁，路网是否满足安全生产需要道路不完好、不整洁，路网没有满足安全生产需要，每处扣0.5分，最多扣2分；绿化养护是否到位绿化养护未到位，每处扣0.5分，最多扣1分。生产和办公场所是否整洁，物品是否摆放整齐生产和办公场所不整洁，物品摆放不整齐，每处扣0.5分，最多扣2分。污水厂简介、工艺流程和效果图是否上墙污水处理厂简介、工艺流程和效果图未上墙扣0.5-1分。管道是否有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖是否完好，井内是否杂物、积泥和积水，管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣0.5分，最多扣2分；阀门井和计量井等井内和露地管阀、管件是否缺损和明显锈蚀阀门井和计量井等井内和露地管阀、管件有缺损，有明显锈蚀，每处扣0.5分，最多扣2分。是否设置档案室和配备专（兼）职档案人员未设置档案室和配备档案专(兼)职人员，扣0.5-1分。查现场。查现场。根据提供的员工名册既分工确认，必要时考核相关专业常识满分9分，最低0分满分9分，最低0分满分7分，最低0分满分4分，最低0分安全管理安全管理厂容厂貌管理档案管理6678查现场。查现场。查现场。查现场。查现场。查现场。查资料查资料，评估中应比对组织框架验证。年度安全生产计划，至少应包括安全检查计划、人员培训计划、安全设施配置计划、应急预案演练计划和安全资金使用计划等。查安全设施是否配置齐全和标志设置合理；变压器、高压电气设备、压力容器、起重设备及其它特种设备须经过相关管理部门检定并取得证书后方可投入使用。查资料。对其应急预案的管理、可操作性、适宜性、充分性检查，包括应急组织、管理程序、物资准备、演练方案和记录、总结报告等。查资料查资料第4页，共5页档案管理是否规范，资料是否完整档案管理不规范、不完整扣0.5分；未按要求建立有生产运行、水质、设备、材料管理、安全、财务、人事等档案，每项扣0.5分，最多扣3分。是否按要求及时完整的填报“全国城镇污水处理管理信息系统”数据“全国城镇污水处理管理信息系统”缺报一个月扣1分，相关数据每缺一项扣0.1分。最多扣2分。主要构筑物完好率出厂水水质合格率设备完好率查看现场和档案资料满分4分，最低0分档案管理8总体评价核查人员9按《标准》规定考核。10合格率计算及检测频次按《标准》规定。委托送检的应出示委托协议、检测报告及委托机构的检测资质。综合项，指9项指标之外的其他指标。水质应同时满足GB18918和环评批复。污水厂水质报表有明显疑义的，可现场取样封装后要求污水厂送指定检测机构核查，水样运输及检测费用由污水厂承担；送检不合格的视为水质不合格。11全部设备、主要工艺设备和无备用工艺设备完好率按《标准》规定考核。查看现场和档案资料总分第5页，共5页