医药公司质量管理制度各岗位管理标准及操作程序

第1页共53页医药公司质量管理制度,各岗位管理标准及操作程序文件名称：质量管理体系文件检查考核制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进本公司质量管理体系的有效运行。2.依据：《药品经营质量管理规范》第61条3.适用范围：适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。4.职责：本公司负责人对本制度的实施负责。5.内容：5.1检查内容：5.1.1各项质量管理制度的执行情况；5.1.2各岗位职责的落实情况；5.1.3各种工作程序的执行情况；5.1.4各种记录是否规范。5.2检查方式：各岗位自查与本公司考核小组组织检查相结合。5.3检查方法5.3.1各岗位自查5.3.1.1各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请本公司负责人和质量负责人。5.3.2质量管理制度检查考核小组检查5.3.2.1被检查部门：本公司的各岗位。5.3.2.2本公司应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检查，由本公司质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。第2页共53页5.3.2.3检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员1名。5.3.2.4检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。5.3.2.5在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5.3.2.6检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报本公司负责人和质量负责人审核批准。5.3.2.7本公司负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖罚。5.3.2.8各岗位依据本公司负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向本公司负责人反馈。第3页共53页文件名称：药品购进管理制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：加强药品购进环节的质量管理，确保购进药品的质量和合法性。2.依据：《药品经营质量管理规范》第70、71、72条，《药品经营质量管理规范实施细则》第66条。3.适用范围：适用于本公司药品购进的质量管理。4.责任：药品购进人员和质量负责人对本制度的实施负责。5.内容：5.1把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购进药品；5.2严格执行《药品购进程序》，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。5.3购进药品应签订有明确规定质量条款的购货合同。如购货合同不是以书面形式确立时，应与供货单位签订质量保证协议书，协议书应明确有效期限。5.4严格执行《首营企业和首营品种审核制度》，做好首营企业和首营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料，经审核批准后方可购进。5.5购进药品应有合法票据，做好真实完整的购进记录，并做到票、帐、货相符。药品购进记录和购进票据应保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。5.6药品购进记录应包括：购货日期、药品通用名称（商品名）、剂型、规格、生产厂家、供货单位、购进数量、有效期、批号、购进人员、备注等内容。第4页共53页文件名称：药品验收管理制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：把好购进药品质量关，保证药品数量准确，外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本公司。2.依据：《药品经营质量管理规范》第74、75条，《药品经营质量管理规范实施细则》第67条。3.适用范围：适用于本公司所购进药品的验收。4.责任：验收员对本制度的实施负责。5.内容：5.1药品验收必须执行制定的《药品质量检查验收程序》，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收。5.2药品质量验收应包括对药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容的检查。5.3验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查，并在规定时限内完成。本公司规定到货二日内验收完毕。5.4验收首营品种应有生产店提供的该批药品出厂质量检验合格报告书。5.5验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件；上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。5.6药品验收必须有验收记录。验收记录必须保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。5.7验收员对购进手续不齐或资料不全的药品，不得验收入店。5.8验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品，应予以拒收，并及时报告质量负责人进行复查。5.9验收工作结束后，验收员应与营业员办理交接手续；由营业员依据验收结论和验收员的签章将药品置于相应的区，并做好记录。第5页共53页文件名称：药品陈列管理制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：为确保本公司经营场所内陈列药品质量，避免药品发生质量问题。2.依据：《药品经营质量管理规范》第76、77条，《药品经营质量管理规范实施细则》第71条。3.适用范围：本公司药品的陈列管理4.责任：营业员、陈列检查员对本制度实施负责5.内容：5.1陈列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品。5.2陈列的药品必须是经过本公司验收合格，其质量和包装符合规定的药品。5.3药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存条件要求分类整齐陈列，类别标签应放置准确，物价标签必须与陈列药品一一对应，字迹清晰；药品与非药品，内服药与外用药，易串味药与一般药，中药材、中药饮片与其他药应分开摆放，处方药与非处方药应分柜摆放。5.4处方药不得开架销售。5.5拆零药品必须存放于拆零专柜，做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止。5.6需要冷藏保存的药品只能存放在冰箱或冷藏箱中，不得在常温下陈列，需陈列时只陈列包装。5.7陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存的药品不应陈列；5.8对陈列的药品应每月进行检查并予以记录，发现质量问题应及时通知质量负责人复查。5.9用于陈列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生，防止人为污染药品。第6页共53页文件名称：首营企业和首营品种审核制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：为确保从具有合法资格的企业购进合格和质量可靠的药品。2.依据：《药品经营质量管理规范》第70、73条，《药品经营质量管理规范实施细则》第69条。3.适用范围：适用于首营企业和首营品种的质量审核管理。4.责任：本公司负责人、质量负责人、购进人员对本制度的实施负责。5.内容：5.1首营企业的审核5.1.1首营企业是指购进药品时，与本公司首次发生药品供需关系的药品生产或经营企业。5.1.2索取并审核加盖有首营企业原印章的《药品生产（经营）许可证》、《营业执照》、企业GSP或GMP等质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权书原件，药品销售人员身份证复印件等资料的合法性和有效性。5.1.3审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。5.1.4质量保证能力的审核内容：GMP或GSP证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，应组织进行实地考察，考察企业的生产或经营场所、技术人员状况、储存场所、质量管理体系、检验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察其质量管理体系是否满足药品质量的要求等。5.1.5购进人员填写《首营企业审批表》，依次送质量负责人和本公司负责人审批后，方可从首营企业购进药品，首营企业审核的有关资料应归档保存。5.2首营品种的审核5.2.1首营品种是指本公司向某一药品生产企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装、新品种等）。5.2.2购进人员应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、药品出厂检验报告书、药品说明书及药品最小包装样品等资料。5.2.3资料齐全后，购进人员填写《首营品种审批表》，依次送质量负责人第7页共53页审查合格后，本公司负责人审核同意后方可进货。5.2.4对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核，审核内容包括：5.2.4.1审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。5.2.4.2了解药品的适应症或功能主治、储存条件及质量状况。5.2.4.3审核药品是否符合供货单位《药品生产许可证》规定的生产范围。5.2.5当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种审核程序重新审核。5.2.6审核结论应明确，相关审核记录及资料应归档保存。第8页共53页文件名称：药品销售管理制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：加强药品销售环节的质量管理，严禁销售质量不合格药品。2.依据：《药品经营质量管理规范》第80、81、82、83、84条，《药品经营质量管理规范实施细则》第72条。3.适用范围：适用于本公司销售药品的质量管理。4.责任：执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。5.内容：5.1凡从事药品零售工作的营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格后取得上岗证，同时取得健康证明后方能上岗工作。5.2认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。5.3药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，药品要按用途陈列。5.4营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。5.5销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客。5.6在营业时间内，应有执业药师或药师在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或药师等内容的胸卡。5.7顾客凭处方购药，按照《药品处方调配管理制度》执行。5.8销售非处方药，可由顾客按说明书内容自行判断购买和使用，如果顾客提出咨询要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。5.9药品拆零销售按照《药品拆零销售操作规程》执行。5.10不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品。5.11不得销售国家规定不得零售的药品。第9页共53页5.12销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限内。5.13药品营业人员应熟悉药品知识，了解药品性能，不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病，每年定期进行健康检查。5.14店堂内的药品广告宣传必须符合国家《广告法》和《药品广告管理办法》的规定。5.15对缺货药品要认真登记，及时向购进人员传递药品信息。5.16做好各项记录，字迹端正、准确、记录及时。第10页共53页文件名称：药品处方调配管理制度编号：--起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：1.目的：加强处方药品的管理，确保本公司处方药销售的合法性和准确性。2.依据：《药品经营质量管理规范》第81条3.适用范围：适用于本本公司按处方销售的药品。4.责任：执业药师或药师对本制度的实施负责。5.内容：5.1销售处方药时，应由执业药师或药师（含药师和中药师）以上的药学技术人员对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配、销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。单轨制处方药必须凭处方销售，如顾客不肯留下处方，执业药师或药师必须将处方内容登记在《处方登记记录》上。其他处方药，顾客可以在药师指导下购买和使用。5.2销售处方药必须凭医师开具的处方，方可调配。5.3处方所列药品不得擅自更改或代用。5.4处方药销售后要做好记录，处方保存2年备查。顾客必须取回处方的，应做好处方登记。5.5对有配伍禁忌和超剂