[品质保证]04[品质保证]工作指南

XX软件股份有限公司品质保证工作指南郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经XX软件股份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。文件编码文件密级最新发布日期当前版本变更履历版本日期变更位置变更理由/变更内容变更人备注新建根据预评估结果对品质保证过程进行改进增加了品质保证检查方式的指导性描述增加了关于不符合项逐层上报并记录的描述增加分析品质保证活动这一项工作和相关输出修改了相关附件根据研发中心项目标准化流程修订根据20XX年组织机构调整进行更新目录1目标................................................................32术语定义............................................................33角色与职责..........................................................54品质保证工作流程....................................................64.1QA流程.......................................................64.2QA实施.......................................................74.3QA日常工作...................................................75品质保证活动列表....................................................86品质保证活动描述...................................................116.1项目立项协助与检查..........................................116.2组织过程裁剪协助与检查......................................126.3制定品质保证计划............................................126.4项目流程培训................................................136.5项目流程审计................................................136.6项目重要工作产品检查........................................146.7项目工程规范检查............................................146.8品质保证抽查................................................146.9项目结项协助与检查..........................................156.10发布/维护公司产品项目列表...................................166.11编写品质保证活动报告........................................166.12编写品质保证总结报告........................................166.13过程尽职调查................................................166.14数据采集与分析..............................................177生效...............................................................178附录...............................................................171目标1.品质保证要辅助项目按照既定的规范实施，加强项目生命周期过程规范的监控。2.品质保证需识别公司范围内项目的共性质量问题，给出质量改进建议和措施。3.品质保证需识别公司范围内项目过程、项目活动最佳实践，并在公司范围内推广学习。2术语定义术语定义不符合项分类不符合项项可分为：文档规范性、文档及时性、文档有效性、过程规范性、过程及时性、过程有效性、工程规范性。比如不规范的文档模板、文档迟交、没有有效评审记录、问题（评审发现的问题、品质保证检查出来的问题）未被落实、过程被忽略、没有注释、编码不符合规范等项目过程成熟度级别项目过程成熟度分为两个级别：高成熟度和普通成熟度。高成熟度项目管理要求较高、要求完成和提交的文档较多。普通成熟度项目管理要求一般、要求完成和提交的文档相对少，只保留关键过程和要素检查指标量化确定一个项目过程的最低要求，比如一个项目至少做一次代码评审、每个项目四大主流程至少要审计一个主流程、至少要做一次工作产品之间的一致性检查（主要是评审和修改记录，要求主要工作产品都要有变更履历）、每个项目裁剪后的活动和相应可交付物完成情况在其结束时至少检查一遍新产品开发项目项目分类的一种，参见项目类型划分的具体定义。普通项目同上维护型项目同上专题研究型项目同上工作产品检查（Check）检查项目重要工作产品是否及时提交、是否符合规范、必要的要素是否具备、文档之间的依赖性是否完整、有效等过程审计（Audit）通过调查研究确定已制定的过程、指令、规格说明、代码和标准或其他的合同及特殊要求是否恰当的被遵守，以及其实现是否有效而进行的活动抽查计划术语定义OSSPOrganization’sSetofStandardProcess的缩写，组织标准过程集。它描述的是组织中所有项目的开发过程必须满足的一些需求。OSSP的目的是在组织的各项目中建立起公共过程，支持过程的度量、持续性以及改进。最佳实践库组织度量数据库项目路线图项目根据公司的各类项目规范流程要求制定并可视具体情况进行裁剪，形成的该项目过程及产品的视图。项目阶段项目按不同类型划分为不同的阶段，不同阶段的工作重点不同。不同阶段的活动可以跨阶段进行。1)新产品开发项目：产品启动、产品定义、产品设计和开发阶段、产品稳定、产品化包装2)普通项目：项目启动、需求定义、设计开发、系统稳定、上线及试运行3)维护型项目：发版规划、开发与测试、版本发布项目活动项目组为完成项目任务而执行的一系列工作，比如需求活动、设计活动、开发活动、测试活动、发版活动，并由此衍生的评审活动、会议活动等。评审把工作产品或一组工作产品提交给项目个人、管理者、用户、客户或其他感兴趣的部门为了评论或批准的过程或会议。变更对在配置库中存储并已经纳入基线的产品进行修改，即为变更。风险遭受损失的可能性。风险管理一种问题分析的手段，它采用风险概率分析，对某情况的风险进行权衡研究，以便更精确地了解所涉及的风险。风险管理包括风险的识别、分析、优先级排序和控制。度量系统、部件或进程占有给定的属性的程度的数量的测量工程规范支持性流程生命周期模型一个框架，它含有从需求定义到使用终止，跨越整个生存期的系统开发、操作和维护中所需实施的过程、活动和任务。术语定义品质保证QualityAssurance的缩写，质量保证。为使某项目或产品遵循已建立的技术需求提供足够的置信度，而必须采取的有计划的和有系统的全部动作的模式过程把输入转换为输出的一组彼此相关的活动过程裁剪通过对过程的过程元素的细节或其他不完备的规范进行提炼、调整和（或）补充的方法来生成过程描述的一种活动。在过程裁剪期间通常说明项目的特定业务需要。品质保证活动报告品质保证检查记录品质保证总结报告公司项目状态视图检查表（Checklist）品质保证标准活动检查方式是QA确认并取得项目过程符合或不符合事先规定的流程和工作产品规范的工作方法，包括参加会议、文档审查和调查取证。参加会议是指QA人员直接参加项目正式的工作会议，现场观察或记录项目组的活动情况；文档审查是指QA通过抽查项目过程中产生的正式和非正式文档资料确认项目活动的状况；调查取证是指QA通过发放调查表、与项目干系人访谈等方法取得项目活动的状况。3角色与职责角色职责品质保证工程师（简写为QA）1、项目立项、项目生命周期过程、项目重要工作产品、项目工程规范、项目结项等与项目相关的工作协助、辅导与检查2、维护公司项目列表，使项目过程对公司高层领导透明角色职责3、对项目过程、组织规范等进行调查、分析，协助SEPG小组进行过程改进4、采集公司各类项目数据并进行分析品质保证部经理项目经理高层经理SEPG小组识别、分析机构内共性的质量问题，给出质量改进措施4品质保证工作流程1)QA流程指导并检查项目立项工作1、项目立项指南2、立项ChecklistQA发布立项通知QA登记项目列表指导、检查项目管理计划制定工作1、项目标准化流程指南2、项目管理计划Checklist制定QA计划（确定项目重点检查区域和内容）实施QA活动1、QA抽查计划2、流程审计Checklist3、工作产品Checklist4、工程规范Checklist更新项目路线图更新项目列表指导并检查项目结项工作1、项目结项指南2、结项ChecklistPM发布结项通知项目路线图QA活动实施结果发布给PM和高管培训项目流程（可选）项目相关工作2)QA实施实施QA活动项目流程审计重要工作产品检查工程规范检查周报/月报项目管理计划工程文档配置管理需求活动评审活动……Delphi编码DotNET编码JAVA编码项目相关工作3)QA日常工作编写QA活动报告制定QA抽查计划指导PM日常工作QA日常工作编写QA总结报告过程尽职调查数据采集与分析检查周报/月报Dev上建立报告目录更新项目列表5品质保证活动列表品质保证标准活动工作输入或规范QA工作成果重点注意事项1、项目立项协助与检查项目立项指南项目立项Checklist项目立项通知项目列表登记项目基本信息表中的内容尤其里程碑时间点设置是否完整、合理2、组织过程裁剪协助与检查项目标准化流程指南项目管理计划Checklist项目路线图需求规格、代码评审、功能评审、发版评审必须具备并保证；里程碑时间点划分不能间隔太久，比如不能超过三个月。3、制定品质保证计划品质保证计划模板品质保证计划4、项目流程培训项目标准化流程指南培训教材PPT培训计划培训签到培训登记5、项目结项协助与检查项目结项指南项目结项Checklist项目结项通知项目列表维护6、项目流程审计配置管理活动检查配置管理工作指南配置管理活动Checklist检查结果不符合项记录表项目评审活动检查项目评审活动Checklist检查结果不符合项记录表项目应至少进行一次代码评审、功能评审、发版评审。品质保证标准活动工作输入或规范QA工作成果重点注意事项项目会议活动检查项目会议活动Checklist检查结果不符合项记录表项目的所有会议必须要有会议纪要、每份会议纪要需要有结论。会议结论是否在会议结束前整体确认一遍。项目里程碑审计（暂缓）项目里程碑审计Checklist检查结果不符合项记录表需求活动检查需求活动Checklist检查结果不符合项记录表需求规格必须要求，同时必须经过至少一次评审设计与开发活动检查设计开发活动Checklist检查结果不符合项记录表至少进行一次代码评审和功能评审版本发布活动检查版本发布活动Checklist检查结果不符合项记录表至少进行一次发版评审7、项目重要工作产品检查项目周报/月报检查项目周报/月报Checklist检查结果不符合项记录表工作任务与计划是否吻合；未完成的工作任务是否描述原因，并在计划中是否有体现；项目组人