[品质保证]09[品质保证]不符合项记录表

文档编码：品质保证不符合项跟踪表序号项目编号项目名称项目经理检查日期所属区域不符合项分类不符合项级别不符合项描述解决对策或建议上报记录1ABM中国电信ABM作业成本管理辅助系统流程审计文档规范性一般XXXXXX20XX年03月品质保证抽查报告2CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工作产品文档及时性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告3CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工作产品文档有效性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告4CAAC_FMIS2民航财务管理信息系统（二期）工程规范过程规范性严重XXXXXX20XX年04月品质保证抽查报告品质保证不符合项记录表所属区域不符合数量流程审计1工作产品2工程规范1不符合项分类不符合数量文档规范性1文档及时性1文档有效性1过程规范性1过程及时性0过程有效性0工程规范性0不符合项级别不符合数量严重3一般10123流程审计工作产品不符合项分布（按所属过程）00.20.40.60.811.2文档规范性文档及时性文档有效性过程规范性过程及时性过程有效性不符合项分布（按分类）01234严重一般不符合项分布（按级别）工程规范过程有效性工程规范性一般