搜索
文件编码项目编号项目名称项目经理项目风险/问题跟踪表风险类别风险严重程度风险描述风险应对措施责任人记录日期当前状态风险跟踪表备注风险跟踪表序号风险来源分类风险来源风险描述可能影响范围1财务风险公司内部项目的经费是否充足1、项目资源投入2、项目调研次数和力度1工程风险公司内部在开发的产品中是否存在很少有人真正需要却自以为很好的情况1、进度、成本超出控制2、增加了产品使用的复杂度和易用性2工程风险公司内部开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具1、沟通效率低2、返工3工程风险公司内部分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改1、不断返工2、士气低落3、进度超出控制4工程风险公司内部开发小组是否采用统一的编程规范1、沟通效率低2、程序难以理解，难以维护5工程风险基础平台/第三方产品项目所需的软件、硬件是否能按时到位项目的进度落后和工期延长6工程风险客户客户指定的需求和交付期限在客观上是否可行1、项目质量严重下降2、无法按时交货3、最终导致客户满意度降低风险来源一览表财务风险工程风险7工程风险客户客户的合作态度是否友善1、需求分析的深度2、项目的进度3、员工的士气1管理风险公司内部对项目的规模、难度估计是否比较正确1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本2管理风险公司内部进度安排是否过于紧张、是否有合理的缓冲时间1、频繁的变更，增加了管理成本2、项目质量的下降3管理风险公司内部进度表中是否可能遗忘一些重要的（必要的）任务1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本4管理风险公司内部进度安排是否考虑了关键路径1、项目进度落后2、重大问题增多5管理风险公司内部是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误1、严重进度和成本/费用偏差2、频繁的变更，增加了管理成本6管理风险公司内部任务分配是否合理（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）1、项目进度落后2、员工满意度降低7管理风险公司内部本项目是否得到上级领导的重视1、得不到应有的资源支持2、重大问题无法解决8管理风险公司内部上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥1、频繁的项目变更2、员工士气下降9管理风险公司内部行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多10管理风险公司内部行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多11管理风险公司内部机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩员工士气下降，员工流动率大13管理风险公司内部本项目的合作部门的态度是否积极、做事与承诺的是否不一致1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多管理风险14管理风险公司内部开发人员对测试工作是否重视、能否保证测试的客观性1、项目内部扯皮，沟通效率降低2、员工满意度下降17管理风险公司内部开发人员懂得版本控制、变更控制、能够按照配置管理规范执行1、项目数据管理混乱，无法追溯2、文档之间不一致18管理风险公司内部开发人员是否重视质量、是否会在进度延误时降低质量要求1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高19管理风险资源投入人力资源（开发人员、管理人员）是否合格够用1、项目进度落后2、员工工作压力大，员工士气下降3、重大问题增多21管理风险资源投入项目成员是否团结1、项目内部扯皮，沟通效率降低2、内部拉帮结派，员工满意度下降22管理风险资源投入是否绝大部分的项目成员对工作认真负责1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高23管理风险资源投入是否绝大部分的项目成员有工作热情1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多24管理风险资源投入团队之中是否有“害群之马”1、项目进度落后2、员工士气下降3、重大问题增多25管理风险资源投入技术开发队伍中是否有临时工1、项目进度落后2、项目质量下降，客户满意度下降3、重大问题增多26管理风险资源投入本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动1、项目进度、成本/费用严重偏差2、项目质量下降，客户满意度下降3、员工士气下降4、重大问题增多28管理风险资源投入项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作1、项目进度、成本/费用严重偏差2、项目质量下降，客户投诉增多29管理风险资源投入上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目1、项目进度、成本/费用严重偏差2、项目质量下降，客户满意度下降3、员工工作压力大，员工士气下降4、重大问题增多1环境风险市场是否有不可预测的市场动荡产品销售情况5环境风险市场竞争对手可能有不正当的竞争行为产品销售情况1环境风险政策/法律政府或者其他机构对本项目的开发是否有限制1、产品销售范围2、返工3环境风险政策/法律是否有不利于我方的官司1、产品销售范围2、返工3技术风险公司内部需求文档是否能够正确地、完备地表达用户需求1、项目质量下降，客户满意度低2、频繁的需求的变更和修改，维护成本高3、进度落后4技术风险公司内部需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后5技术风险公司内部需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺，以保证客户不随便变更需求1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后6技术风险公司内部开发人员是否有开发相似产品的经验1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降4、客户投诉增多7技术风险公司内部待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降环境风险技术风险8技术风险公司内部对开发人员而言，本项目的技术难易程度如何1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降9技术风险公司内部开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降10技术风险公司内部如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降11技术风险客户客户的需求是否含糊不清1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后12技术风险客户客户是否反反复复地改动需求1、频繁的需求的变更和修改，维护成本高2、进度落后13技术风险客户客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素是否有非常过分的要求1、项目进度、成本/费用严重偏差2、频繁的计划变更，增加了管理成本3、员工工作压力大，员工士气下降4、客户投诉增多1商务风险供应商/承包商子承包商、供应商的信誉如何1、第三方产品的质量2、交货拖延2商务风险供应商/承包商子承包商、供应商是否有可能倒闭1、第三方产品的质量2、后续服务支持3商务风险供应商/承包商子承包商、供应商是否能及时交付质量合格的产品（或部件）1、第三方产品的质量2、交货拖延3、客户投诉增多商务风险4商务风险供应商/承包商子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？客户投诉增多，客户满意度降低5商务风险合同与客户签的合同是否公正、是否双方互利1、成本/费用偏差，项目超出预算2、得不到高层支持6商务风险合同与子承包商、供应商签订的合同是否公正、双方是否互利项目质量下降、客户满意度下降7商务风险客户客户的信誉如何？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。1、项目工作被废弃2、项目成员满意度下降标准应对措施备注风险来源分类风险来源1、找公司高层沟通增加经费2、或者找公司高层或客户缩小项目范围技术风险客户工程风险供应商/承包商1、在需求分析阶段加强与客户的确认，让客户确定功能是否需要2、引入领域专家，通过领域专家的培训、沟通说服相关人员3、在形成《需求说明书》中必须确定需求实现的先后顺序商务风险基础平台/第三方产品1、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具的培训2、通过小范围的预研工作确定项目组成员对工具的掌握技能管理风险合同1、加强需求分析和设计的评审力度2、评估分析和设计的时间安排是否合理，否则加强与相关人员的沟通财务风险公司内部1、评估项目成员对公司内的编程规范的熟悉程度2、必要时，组织对公司编程规范的培训环境风险资源投入1、及时与公司商务人员、供应商商务人员的沟通，了解设备到货情况2、督促有关人员加快到货进度3、考虑是否有替代的软件和硬件，必要与相关人员落实4、准备项目计划变更申请报告，通知有关方可能需要更改项目计划市场1、内部加强评审和确认2、利用公司历史数据评估3、必要时与客户沟通，准备相关材料说明理由4、必要时增加人手或借助外部资源政策/法律风险来源一览表财务风险工程风险1、及时向公司高层和市场人员汇报2、找客户有关领导沟通估算时设定一个放宽系数1、内部加强评审和确认2、利用公司历史数据评估3、必要时与客户或高层沟通，准备相关材料说明理由，准备计划变更1、内部加强评审和确认2、发生时及时汇报，变更计划和项目估算内部加强评审和确认1、内部加强评审和确认2、高层经理加强进度和关键任务的监督内部加强评审和确认1、项目启动会邀请高层经理参加2、定期向高层汇报项目进展情况3、及时反映项目问题和风险1、明确各角色的职责、权限2、加强与高层经理的沟通1、定期督促行政部门有关人员2、提请高层注意1、及时与行政部门有关人员沟通2、提请高层注意1、加强任务进度和质量跟踪2、提请高层注意1、找相关人员沟通2、及时向公司高层汇报管理风险1、评估开发人员的素质，必要时增加内部培训2、不定期组织开发人员和测试人员交流评估开发人员的技能，必要时增加内部培训1、加强开发人员业绩考核2、加强与项目组成员、公司高层、市场人员或客户在工期上的沟通1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估3、必要时向高层汇报，提请支持1、加强项目组成员非正式交流和工作之外的交往2、及时疏通员工情绪1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、改善项目激励机制3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、加强员工素质培训2、工作安排要注意规避风险3、加强文档要求，定义必要的项目模板4、必要时与高层沟通，取得支持5、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强工作产品评审、代码评审3、加强文档要求，定义必要的项目模板4、必要时与高层沟通，取得支持5、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强文档要求，定义必要的项目模板3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘1、工作安排要注意规避风险2、加强文档要求，定义必要的项目模板3、必要时与高层沟通，取得支持4、更换资源、重新招聘定期监控重大问题，及时向高层和相关市场人员反映定期监控重大问题，及时向高层和相关市场人员反映1、内部加强评审和确认2、及时向高层和相关市场人员反映及时向高层和相关市场人员反映1、加强需求分析和设计的评审力度2、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具或技能的培训1、加强需求分析和设计的评审力度2、在项目策划时评估项目组成员是否需要接受工具或技能的培训3、及时与公司高层和客户方领导沟通1、在需求分析过程引入客户参与2、及时与公司高层和客户方领导沟通1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估，必要时增加内部培训3、必要时向高层汇报，提请支持1、评估技术难关，加强预研工作2、必要时购买外部培训3、项目计划中预留缓冲4、必要时向高层汇报，提请支持环境风险技术风险1、开发人员技能评估模型2、对项目组成员进行评估，必要时增加内部培训3、必要时向高层汇报，提请支持1、评估技术难关，加强预研工作2、必要时购买外部培训或增加内部培训3、项目计划中预留缓冲4、必要