徐村电厂-电力监控系统安全防护自查报告

精心整理徐村电厂电力监控系统安全防护自查报告一、电力监控系统安全防护工作开展情况安全防护运维和管理人员责任落实情况：徐村电厂针对电力监控系统专门编写了《电力二次系统安全防护管理标准》，成立了组织机构，由分管电厂生产领导，生技部，运维部、安全与环境监察部领导及相关技术人员组成，主要负责审批电力二次系统相关计划、技改措施及预案，日常工作由运维部负责。安全防护运行管理落实情况：运维部是每天进行系统巡视，每月形成巡视检查报告，每年组织一次应急演练，并根据演练中发现的问题及时修改预案。防护管理制度体系建立情况：本单位编写了《电力二次系统安全防护管理标准》、《机房管理标准》、《数据管理标准》、《计算机监控系统维护管理标准》等制度。防护工作现状：本单位安全防护工作开展较早，从2008年起即按国家电监会要求开展相关工作，逐年对工作中不满足要求的地方进行了整改，现已基本实现了专网专用，安全分区，在横向上未与任系统连接，实现了物理隔离，在纵向上做到了认证加密。本单位电力监控系统配置情况：徐村电厂共有二套电力监控系统，其中二级系统一套，一级系统一套。电力二次系统等级保护安全测评(安全评估)工作开展情况，本单位无三级及以上系统，故无第三方评估，仅本单位进行了自评估。二、自查情况通过自查，共发现非常严重问题０项，严重问题１项，一般问题２项。详精心整理细情况见附件3和附件4所示。三、整改情况及整改计划通过自查发现的问题，已及时整改问题１项。其中0项问题不具备及时整改条件，正在进行的2项，列出做好风险防控措施及整改计划，整改计划如附件5所示。附件1：电力监控系统汇总列表序号单位名称系统名称等保定级分区部署系统规模徐村电厂计算机监控系统二级安全I区服务器1台，工作站7台、网络设备5台，安全设备3台精心整理附件2：资产调查表注：斜体字为示例系统名称：计算机监控系统所属单位：华能大理水电有限责任公司徐村电厂安全等级：二级部署分区：生产控制大区（安全区I）系统负责联系人方式、0厂家人员联系人方式系统简介应包括系统功能、架构、主要业务数据、安全防护措施的描述徐村水电厂电力监控系统是用于对电厂机电设备进行实时监视和控制的系统，该系统由八台工作站，四个LCU组成，网络结构为星型结构。系统边界：在横向上与其他系统无联系，为物理隔离。在纵向上具有三个连接：第一与下关远方监控的连接（自建光纤通道连接和电信通道），在租用电信2M数字电路上采用了卫士通的SWJ77进行了纵向加密。第二与调度通信连接，实现方式通信主机通过串口通信方式接至电力专用调制解调器经电力载波送至调度，本通道均为独立通道，且为串口通信方式，安全性较高。第三与澜沧江集控中心通信，为租用的电信2M数字电路，故采用了南瑞的纵向加密认证网关Netkeeper-2000进行了纵向加密。徐村电厂电力监控系统为独立业务系统，位于实时控制大区，网络规划上做到了专网专用，横向物理隔离，纵向加密。网络拓扑图主机服务器及工作站编号服务器及工作站型号（如：IBMP5570）设备名称（如：Web服务器）操作系统（如：AIX）IP地址信息（需提供所有IP，该地址是指设备上配置的地址）业务应用软件（如：ORACLE）备注设备所处物理位置（如XX机房XX机柜）1HPxw8200电厂操作员A站Windowsserver2003H9000电厂中控室2HPxw8200电厂操作员B站Windowsserver2003H9000电厂中控室3HPProLiantML150通信工作Windowsserver2003H9000电厂中控室精心整理A站4HPProLiantML150通信工作B站Windowsserver2003H9000电厂中控室5HPXW8200下关操作员A站Windowsserver2003H9000下关远控室6HPZ400下关操作员B站Windowsserver2003H9000下关远控室7备用通信工作站Windowsserver2003H9000下关远控室8PowerEdgeR610DLL集控通信服务器Windowsserver2003H9000电厂通讯室路由/交换设备编号设备型号（如：cisco6500）设备名称（如：web交换机）IP地址信息(需提供所有IP，该地址是指设备接口上配置的地址，包括VLAN地址、管理地址、子接口地址等)备注设备所处物理位置（如XX机房XX机柜）1MOXAPT-7728核心交换机1．25．1．250电厂中控室网络柜2MOXAEDS-408-M-SC远控交换机下关远控室网络杨3Cisco3560G集控交换机电厂通讯室#1机柜4OSN1500SDH光传输设备电厂通讯室#3机柜5OSN1500SDH光传下关机房#4机柜精心整理输设备网络安全设备编号设备型号（如：华为USG5150HSR）设备名称（如：web防火墙）IP地址信息(需提供所有IP，该地址是指设备接口上配置的地址，包括VLAN地址、管理地址、子接口地址等)备注设备所处物理位置（如XX机房XX机柜）1Netkeeper-2000纵向加密认证装置电厂通讯室#1机柜2SWJ77-1纵向加密认证装置192．168．1．10电厂中控室网络柜3SWJ77-2纵向加密认证装置192．168．1．10下关远控室网络柜其它有IP的设备（如打印机、卫星对时设备等）编号设备型号设备名称IP地址信息备注设备所处物理位置（如XX机房XX机柜）精心整理附件3：电力监控系统安全防护情况汇总表序号单位名称单位得分系统名称系统等级系统测评对象问题描述问题严重性扣分情况备注1徐村电厂计算机监控系统二级95.8二次安防整体安全未定期开展自评估工作一般0.12网络整体安全3交换、路由安全4安全设备安全5操作系统安全密码长度及复杂度不满足要求一般0.16数据库安全7应用系统安全8物理安全机房未配置灭火器严重49数据管理安全10渗透测试11安全防护规定12配套文件新要求附件4：非常严重问题列表序号所属系统问题描述系统负责人（签名、日期）申述说明1电力监控系统机房未配置灭火器2操作系统安全密码长度及复杂度不满足要求3二次安防整体安全未定期开展自评估工作456789101112附件5：整改计划列表序号所属系统问题描述整改完成时间整改负责人1电力监控系统机房未配置灭火器2016年4月30日高继荣2操作系统安全密码长度及复杂度不满足要求2016年4月15日高继荣3二次安防整体安全未定期开展自评估工作2016年12月30日高继荣456789101112