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审核检查单受审核部门：综合管理部部门负责人：向导：XQC-CX01005/311-2第11页时间检查内容对应认证标准／手册的条款（过程）检查记录不符合标记2012-10-2808:00-10:30职责和目标体系文件情况文件控制过程监测Q5.5.15.4.1G4.3.3G3.2.33.2.4Q4.2.14.2.2G3.3Q4.2.3G3.5.13.5.2Q8.2.3共2人，负责文件及记录管理、内审、管理评审、体系策划、推进和运行检查等工作。部门职责一年来无变化。部门目标：文件审批及时率100%，按计划完成内审和管理评审、每月进行一次检查等。管理评审报告中反映部门完成了质量目标的要求。体系文件变化，增加了GB/T50430-2007的内容。如质量管理手册，描述了公司管理过程及其相互作用，阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系。公司体系文件由三个层次构成：手册、程序、作业文件、记录等。提供公司文件清单，共259个文件，包括：法律法规、质量文件、安全文件、各类质量奖项评审办法、现行国家、行业、上海市工程建设标准、规范、常用建筑材料产品标准、公司文件等方面。如建筑法、GB50205－2001、加强现场材料检验的通知等。公司红头文件由总经理审批，如：2012年8月17日审批了公司22号文件。部门提供了该文件的发放记录，相关领导、部门及项目部进行了签收。外来文件通过清单识别。技术文件由总工审批，如施工组织设计等。作废文件已标识。公司毎月组织体系运行检查，如：审核检查单受审核部门：综合管理部部门负责人：向导：XQC-CX01005/311-2第12页时间检查内容对应认证标准／手册的条款（过程）检查记录不符合标记纠正和预防措施记录控制人力资源管理人员配置、培训情况8.5.28.5.3G12.2.112.2.212.2.412.2.513.3Q4.2.4G3.5.3Q6.2G5.15.25.32012年4月20-21日组织工程技术部、质量督查部等对福星大厦进行了体系运行情况检查，检查内容：目标管理、人员管理、材料管理、过程控制、设备管理、施工质量、分包管理、施工进度、合同履约等情况。结合上海市“22”条要求进行了全面检查。共发现了6个问题，如：合同备案、分包单位管理等问题。项目部均按要求进行了整改，部门派人进行验证。检查中未发现重大质量问题。除内审不符合外，目前无其他纠正措施资料。预防措施通过文件、培训教育、检查考核、协商沟通等过程体现。部门对顾客满意度进行了调查与收集，顾客提出的有关要求及时落实解决，对顾客满意度进行了统计，用于今后顾客服务的改善。部门提供的记录，如文件审批记录、检查记录等填写、编目、保管等均符合要求。档案室内工程资料等分类存放，编目、保管、查阅等符合要求。制定了《岗位任职要求》，对各个岗位均规定了任职条件。公司有一级建造师18人，二级建造师若干人，满足企业资质要求。抽：抽项目经理：陆——沪131001971质量员：张——ZLH-0941安全员：郭——沪建安C（2011）8198施工员：潘——SGH-1114审核检查单受审核部门：综合管理部部门负责人：向导：XQC-CX01005/311-2第13页时间检查内容对应认证标准／手册的条款（过程）检查记录不符合标记管理评审Q5.6G13.2.4其中特殊工种包括架子工、起重工、电工抽：起重工：朱——苏F0320123255焊工：蒋——沪X0120120架子工：张——3213211983107350培训包括内培和委外两种，其中内部培训有三级教育。外培提供《2012年度培训计划》，包括对测量员、资料员、施工员、材料员、质检员、安全员、机管员等各类人员的培训计划。本年度共委外培训7批，抽2012.8.29-2012.9.29，培训内容为材料员培训，培训人数为9人。2012年9月10日管理评审计划，反映目的、时间、议程等等。2012年9月20日管理评审。总经理主持，分管领导、部门负责人、项目经理共20人参加。提供书面汇报，如管理者代表代汇报资料反映：目标、职责、资源要求、内审、顾客信息、体系运行、工程质量、纠正和预防措施、上次管理评审情况跟踪等。管理评审报告认为：公司方针有效、目标能实现、资源、职责、体系文件、内审等符合要求。提出了加强对新进或转岗员工的培训，加深对标准和公司质量管理体系文件的理解。切实加强施工过程控制，严把质量关，使公司质量水平再上新台阶的改进要求。目前改进要求正在实施。上次管理评审：2010年10月26日。审核检查单受审核部门：综合管理部部门负责人：向导：XQC-CX01005/311-2第14页时间检查内容对应认证标准／手册的条款（过程）检查记录不符合标记内审Q8.2.2G12.2.3查到《2012年度内审计划》安排一次集中式审核：2012年9月16-17。6名内审员（经任命，且取证），未发现内审员审核自己工作情况。提供有《2012年度内审计划》,管理者代表批准，批准日期为2012年9月10日。规定了内审目的、范围、依据、审核组、日程安排等，其中日程安排合理，安排了应审核的部门和条款。2011年9月16-17日，内审2天，6名内审员，组长：陈。查到《内审检查表》，记录了对各部门的检查要点、现场检查的情况，记录内容比较详细，按内审计划完成了审核任务。从内审计划和《内审检查表》的记录看，审核内容覆盖了标准要求的条款内容，覆盖了各部门相关的过程。没有发现内审员审核自己工作的情况。对上次内审及外审不符合项进行了跟踪。内审符合程序要求。本次内审开出发现4个不符合，提供纠正措施及证实材料，已由内审员验证合格。查到《2012年管理体系内部审核报告》，内容：审核目的，审核范围，审核依据，审核部门，审核组长及组员，审核过程综述，其中反映了审核综述，提出3个改进建议。结论为管理体系运行基本有效。审核报告由管代批准，批准日期2012.9.20。