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APQP第六章：控制方法论控制计划（CP）：提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对控制产品所要求的体系和过程的文件化描述（TS3.1.1）。注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。注2：在产品质量先期策划（APQP）中，控制计划（CP）是重要的输出，包括三个重要阶段：样件、试生产、生产。美国（福特、通用、戴姆勒-克莱斯勒）、意大利（菲亚特）：控制计划德国（大众）：质量检验计划法国（标致雪铁龙PSA）：质量计划日本（丰田、日产）：QC工程图性CP的作用7.5.1.1控制计划组织必须:－针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见附录A），包括散装材料及零件的生产过程：－在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划。控制计划必须：－列出用于制造过程控制的控制方法－包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)的控制进行的监测方法，－如果有，包括顾客要求的信息，和－当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划(见8.2.3.1)。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEA的更改发生时，必须重新评审核更新控制计划（见7.1.4）。注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。ISO/TS16949质量管理体系对CP的要求制订控制计划的基础信息包括：-产品图纸、技术条件、规范；-过程流程图（两者必须统一）；-设计FMEA/过程FMEA；-产品/过程特殊特性清单；-相似零件的经验；-设计评审；-优化方法，如DOE\QFD法。QFD：QualityFunctionDeployment，质量功能展开DOE:DesignofExperiments，试验设计加工步骤检验步骤返工路线搬运贮存初始过程流程图六要素特殊特性第10页过程流程图-例FMEA制作流程图潜在失效模式潜在失效后果严重度S分类潜在失效起因/机理现行控制RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果发生率O预防探测探测度D采取的措施SODRPN项目功能要求功能、特性或要求是什么？会是什么问题？无功能部分功能功能过强功能降级功能间歇非预期功能问题有什么后果后果？有多糟糕？起因是什么？发生的几率有多大？怎样能得到预防和探测？该方法在探测时有多好？我们能做什么？设计更改过程更改特殊控制修订标准/程序或作业指导书FMEA的逻辑关系第15页设计FMEA的输入FMEA输入：1、以往的/类似产品的FMEA2、产品功能分析表（往往展开到部件）3、功能分解表（系统FMEA）4、产品结构分解和联接示意图5、标准、法律法规6、初始产品特性清单7、质量统计：索赔、召回、不合格品、顾客抱怨等类似产品的不合格统计6DFMEA1过程流程图2特性矩阵图3特殊过程特性明细表4类似工序的过程能力指数5质量和可靠性历史7PFMEA的输入如果能得到过程FMEA的输入过程流程图描述的是产品在整个制造过程中;从进货到交付的流程。包括制造装配过程中的每个步骤，以及它们相关的输入（过程特性、变差来源等等）和输出（产品特性、要求、交付产品等等）。初始过程流程图通常被认为是高层级的过程流程图，需要更为详细的分析来识别潜在的失效模式。PFMEA应当和过程流程图内的信息保持一致。PFMEA的继续开发，是通过识别每个过程/功能的要求来实现的。为确保持续性，建议，由同一个跨职能小组开发过程流程图、PFMEA和控制计划。第17页过程流程图与PFMEA的联系改进措施清单过程/零部件潜在失效模式的清单潜在关键特性和重要特性清单提供全面的过程控制策略1234第18页过程FMEA的输出控制计划零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEA）过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度数O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度数O探测度D风险顺序数RPN过程流程图过程编号过程流程图过程流程名称变差来源机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注控制计划与过程流程图\FMEA的关系：控制计划第页共页□1)样件□试生产□量产7)日期(编制)日期(修订)控制计划编号2)主要联系人/电话10)11)零件号/最新更改水平顾客工程批准/日期(如需要)3)核心小组8)12)零件名称/描述顾客质量批准/日期(如需要)4)供方/工厂批准/日期9)13)供方/工厂供方代码其它批准/日期(如需要)5)6)其它批准/日期(如需要)14)14)特性方法样本24)零件/过程编号15)过程名称/操作描述16)生产设备17)编号18)产品19)过程20)特殊特性分类21)产品/过程规范/公差22)评价/测量技术23)容量频率控制方法25)反应计划26)（3、首页）样件、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑“■”。样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）；试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时少，所有量具应满足MSA要求）；量产——在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式3份：品保、研发、生产）。对于多页的控制计划则填入页码（第页，共页）。控制计划第页共页□1)样件□试生产□量产7)日期(编制)日期(修订)控制计划编号2)主要联系人/电话10)11)零件号/最新更改水平顾客工程批准/日期(如需要)3)核心小组8)12)零件名称/描述顾客质量批准/日期(如需要)4)供方/工厂批准/日期9)13)供方/工厂供方代码其它批准/日期(如需要)5)6)其它批准/日期(如需要)14)14)特性方法样本24)零件/过程编号15)过程名称/操作描述16)生产设备17)编号18)产品19)过程20)特殊特性分类21)产品/过程规范/公差22)评价/测量技术23)容量频率控制方法25)反应计划26)（3、首页）填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。填入被控制零件的名称/描述。填入制造产品的工厂名称。如：武汉万兴填入您的顾客为您指定的代码，如对东风（400018）。填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。负责制定控制计划的人员的签名(一般为APQP小组成员）指从制造工厂得到的批准。控制计划第页共页□1)样件□试生产□量产7)日期(编制)日期(修订)控制计划编号2)主要联系人/电话10)11)零件号/最新更改水平顾客工程批准/日期(如需要)3)核心小组8)12)零件名称/描述顾客质量批准/日期(如需要)4)供方/工厂批准/日期9)13)供方/工厂供方代码其它批准/日期(如需要)5)6)其它批准/日期(如需要)14)14)特性方法样本24)零件/过程编号15)过程名称/操作描述16)生产设备17)编号18)产品19)过程20)特殊特性分类21)产品/过程规范/公差22)评价/测量技术23)容量频率控制方法25)反应计划26)（3、首页）填入首次编制控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页/换版形式，且原来的控制计划要保存。如必要，顾客工程人员进行批准。如必要，获取其它同意的批准。填入过程流程图上描述的过程编号。填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述。生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号。必要时，引用自相关文件的对应编号，主要是产品/过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性编号。如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。控制计划第页共页□1)样件□试生产□量产7)日期(编制)日期(修订)控制计划编号2)主要联系人/电话10)11)零件号/最新更改水平顾客工程批准/日期(如需要)3)核心小组8)12)零件名称/描述顾客质量批准/日期(如需要)4)供方/工厂批准/日期9)13)供方/工厂供方代码其它批准/日期(如需要)5)6)其它批准/日期(如需要)14)14)特性方法样本24)零件/过程编号15)过程名称/操作描述16)生产设备17)编号18)产品19)过程20)特殊特性分类21)产品/过程规范/公差22)评价/测量技术23)容量频率控制方法25)反应计划26)（3、首页）产品特性填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。过程特性填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。特殊特性分类按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行标识。见产品/过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。产品/过程规范/公差填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。评价/测量技术标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备。它包括量具、检具、试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进。列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率。填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等。控制计划第页共页□1)样件□试生产□量产7)日期(编制)日期(修订)控制计划编号2)主要联系人/电话10)11)零件号/最新更改水平顾客工程批准/日期(如需要)3)核心小组8)12)零件名称/描述顾客质量批准/日期(如需要)4)供方/工厂批准/日期9)13)供方/工厂供方代码其它批准/日期(如需要)5)6)其它批准/日期(如需要)14)14)特性方法样本24)零件/过程编号15)过程名称/操作描述16)生产设备17)编号18)产品19)过程20)特殊特性分类21)产品/过程规范/公差22)评价/测量技术23)容量频率控制方法25)反应计划26)（3、首页）反应计划规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：-返工返修；-拒收；-停机处理；-通知质量负责人；-调整参数（设备、过程参数）-改变作业方式；-增加检验频次容量；-更换材料；-更换工装；-100%检验。谢谢大家！Q&A