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YYY公司组织机构绩效薪酬规划2013.4.15一、行业发展状况研究二、YYY公司发展现状三、YYY公司战略规划四、YYY公司组织架构五、YYY公司绩效考核六、YYY公司薪酬管理目录1、“十一五”发展状况2、“十一五”存在的问题3、“十二五”发展形势4、2012年和2013年行业分析目录一、行业发展状况研究一、行业发展状况研究--“十一五”发展（一）全行业规模总量跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一。（二）自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展。（三）调结构，转方式取得明显成效。（四）国际化步伐加快，全球化服务的能力和水平大幅提高。（五）人才培育取得新成果。在“十一五”期间我国工程机械市场需求呈高速增长态势，2005~2010年，国内工程机械市场需求增长2.6倍，但在整机进口方面只增长1.64倍。一、行业发展状况研究--“十一五”问题（一）自主创新理念和能力有待加强。（二）低水平同质化无序竞争状态依然不减。（三）关键零部件核心技术及制造水平严重制约行业发展和产业。（四）行业标准化工作体系已不适应市场经济运行法规的要求。（五）工程机械二手设备交易管理缺失，高能耗、高污染、低效与不安全产品在市场上大量流通，严重违背了低碳、绿色经济发。（一）、国内发展环境分析及需求预测预计“十二五”期间全社会固定资产投资增长率在20%左右，城镇投资仍将占到85%左右；国家加大保障性住房建设、水利工程建设、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程；振兴东北、西部大开发、中部崛起战略；地方“十二五”规划建设项目；到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。一、行业发展状况研究--“十二五”2015年内贸主要产品销量目标2、国际市场需求发展预测预计到2013年国际工程机械销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展趋势，其中发展中国家要成为主要市场，从而加速“十二五”后期国际工程机械需求增长。本规划预测到2015年主机产品国际需求量将达到2100亿美元，其中流通领域约占700亿美元左右。一、行业发展状况研究--“十二五”2015年外贸主要产品销量目标2015年内贸2015年外贸发展重点及主要任务（一）集中力量提高工程机械配套用关键零部件的技术水平和制造水平。（二）实施智能化工程，提高产品智能化控制的技术水平（三）继续支持发展大型工程机械。（四）重点支持研发生产的新产品。（五）培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小型企业。（六）提高工程机械行业检测试验技术水平。（七）建立二手设备的交易管理机制。（八）规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系。（九）进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平。（十）建立工程机械行业产品修理工、装调工、操作工的职业技能培训体系。一、行业发展状况研究--“十二五”近期，多家工程机械制造商2012年年报陆续公布，2012年工程机械行业经营状况逐渐清晰。截至目前，工程机械行业已经有5家公司披露了2012年年报，实现净利润合计101.86亿元，同比下降18.37%;实现营业收入980.32亿元，同比下降4.29%。中国工程机械工业协会数据显示，国内13家主要企业2012年整体销售收入是3698.6亿元，比2011年下降了3.68%;利润则减少了223.43亿元，降幅达到34.1%。较为严重的是，2012年13家主要企业的银行利息同比增加了55.38%，截至2012年年底的应收账款合计910亿元，较2011年上升了61.27%。“2012年工程机械行业信用销售实际违约率已经达到了20%-30%。”行业内企业应收账款居高不下，成为一大隐患。不少行业人士认为，相比前十年不顾一切拼增长，当前工程机械行业更重要的任务是控制财务和库存风险，包括控制信用销售、加强回款并降低库存。一、行业发展状况研究--“2012”2013年我国工程机械潜在的不利因素，以供参考：产能过剩恶性竞争我国工程机械行业存在产能过剩的问题，以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上，各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控制了90%以上的市场份额，挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。国际贸易争端不断加剧在出口方面，我国工程机械多数中小企业在出口中采取低成本、低价格、低档次的竞争模式，容易引起国际贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象，存在反倾销风险。应收账款激增资金压力大增国内各大机械制造商为提高市场份额，推出分期付款方式增加、信用销售的激进策略。下游工程量减少导致用户还款逾期率上升，企业应收账款继续上升，各企业资金压力明显增大，应付债券和长期借款大幅增加，财务费用亦明显上升。一、行业发展状况研究--“2013”一、行业发展状况研究二、YYY公司发展现状三、YYY公司战略规划四、YYY公司组织架构五、YYY公司绩效考核六、YYY公司薪酬管理目录二、YYY公司发展现状近期，多家工程机械制造商2012年年报陆续公布，2012年工程机械行业经营状况逐渐清晰。截至目前，工程机械行业已经有5家公司披露了2012年年报，实现净利润合计101.86亿元，同比下降18.37%;实现营业收入980.32亿元，同比下降4.29%。中国工程机械工业协会数据显示，国内13家主要企业2012年整体销售收入是3698.6亿元，比2011年下降了3.68%;利润则减少了223.43亿元，降幅达到34.1%。较为严重的是，2012年13家主要企业的银行利息同比增加了55.38%，截至2012年年底的应收账款合计910亿元，较2011年上升了61.27%。“2012年工程机械行业信用销售实际违约率已经达到了20%-30%。”行业内企业应收账款居高不下，成为一大隐患。不少行业人士认为，相比前十年不顾一切拼增长，当前工程机械行业更重要的任务是控制财务和库存风险，包括控制信用销售、加强回款并降低库存。二、YYY公司发展现状作为建机行业中的500-1000人的中小企业，假定YYY公司也会存在2012年销售收入和利润增长率同比下滑的情况。假定YYY公司目前大概存在以下几个问题：（一）低水平产品较多，导致同质化竞争严重。（二）管理机制落后，未能充分调动研发和销售的能动力。（三）关键零部件核心技术上尚未有根本突破。（四）在资金利用和合作上，尚待进一步明确。一、行业发展状况研究二、YYY公司发展现状三、YYY公司战略规划四、YYY公司组织架构五、YYY公司绩效考核六、YYY公司薪酬管理目录三、YYY公司战略规划--定位找准定位首先是对于销售市场的定位。目前，中国的北上广三城和省级一线城市的基础设施建设已经基本完善，而随着商品房限购、铁路建设放缓等因素，工程机械行业会进入一个相对的低潮期。中小型企业要和大型工程机械企业在这个区域叫板，因其资金人员、产品性能等各方面的差距，注定了这场对决的结果对自己不利。但这并不是说中小企业就无法在大型企业的夹缝下生存，首先国家大力鼓励水利建设和城乡基础设施建设，中小企业可以将自己的目光对准中国更为广大的地县级城市。这里的市场需求还是巨大的，因为这里的还有许多城市配套建设项目需要实施，中小企业完全在这里寻找潜在客户，进而占领这一级市场。定位的第二重含义，就是针对自己产品的定位。国家十二五发展要求之一：培育发展航母型国际知名公司和一批专、精、特的中小型企业。业内人士都知道像三一、中联重科、徐工这样的大型工程机械企业，它们的产品阵容是相当完整的，而且性能强大，特别是像最长臂架的泵车、最大吨位的履带式起重机等机械都诞生于这些大型企业。中小型企业是不是也要盲目跟风去生产大型工程机械呢？大可不必，其一中小企业不具备那样雄厚的技术研发实力，其二中小企业产品定位还应该中小型机械。随着社会进步、工程项目建设推进和旧区改造扩大，特别是在密集的城区施工中，小型工程机械机身小、占用空间小、摆放容易。这是它胜过像大中型挖掘机、泵车等大型工程机械的优势。甚至未来某些建设工程的特点，决定了我们更需要的是微型挖掘机、遥控水下挖掘机、水下推土机、水下挖沟机等等。我们相信中小型工程机械企业完全在这些领域中，着重定位一款或几款适合自己的拳头产品，进而使自己在与大企业的竞争中形成相对的产品优势。三、YYY公司战略规划--定位修炼“内功”在定位好了市场和主打产品后，就要开始修炼“内功”了。内功要从几个环节下手，逐个加强，进而提升企业品质和产品质量。一是管理环节。管理对于任何一个企业来说是老生常谈的话题，也是一个关键性的话题。对于中小企业来说，它的组织结构相对会松散，管理制度的执行力度不够，员工头脑中的责任意识和主人翁意识相对薄弱。所以中小企业必须根据自己的特点总结出一套合适的规范法管理制度，无论是日常行政事务管理，还是产品流程环节管理，都能把每一个员工的才智汇集成一个团队的战斗力。三、YYY公司战略规划--内功二是科研环节。根据全世界各行业的发展趋势和国家政策法规的要求，未来的工程机械产品无疑要更加智能化、节能化。还有就是对于客户越来越多的个性化定制，工程机械产品不仅要造型各异，而且功能会更加多样化。这就要求任何一个工程机械企业行业通过生产设施和生产工艺的改进，实现安全清洁生产；通过采用新技术、新工艺、新材料，优化、创新产品设计，减少产品资源消耗与废物排放，降低产品噪声，增加操作人员的舒适程度；通过研究新材料、材料表面工程技术开展再制造技术、回收技术，实现废旧工程机械的回收与再利用。只有这样，才能适应未来工程机械市场发展的要求。三、YYY公司战略规划--内功三是售后服务环节。试想中小工程机械企业的各方面能与大型企业持平甚至超越的环节是哪个？那就是售后服务环节了。固然我们的产品系列不如大型企业那么全面，而且我们也不拥有行业的尖端技术，但是只要紧握自己的拳头产品，并且把售后环节中人的因素发挥到极致，同样也能形成自己的企业特色和品质水准，进而得到更多的客户内心的认可。大型企业的售后可能会店大欺客，而对于中小企业，我们的回访跟踪不妨再勤一点、服务态度再热情一点、为客户服务的决心再坚决一点，那中小企业完全可以赢得客户的信任。三、YYY公司战略规划--内功与时俱进最后要说的是与时俱进。如今的世界信息化是主流，对于工程机械企业来说，电子商务的趋势也是不可避免的。虽然工程机械领域中的小企业无法像那些业界巨头重金打造自己的整套网络营销策略，但是借助相关的网络平台，小企业同样可以充分展示自己的魅力。像比较专业的以工业品为主的B2B网站慧聪网络平台，就算是再小的工程机械企业，都能够通过多种形式来展示企业文化和产品阵容。而且慧聪网络平台本身的B2B属性，还能够帮助企业在更短的时间内寻找到潜在的卖家与客户。除了登陆相关领域的网络交易展示平台，中小型工程机械企业还可以通过微博、电子邮件等多种形式来展示自我的风采。如果有机会，更要多参加一些专业领域的展会，或许在这些展会中我们能够得到的展示区域的面积不会有大型或超大型企业那么大，但是经过精心布置的展位、相关人员与潜在客户的真诚交流都可以从最细节的方面来展示企业的品牌文化。另外，还可以针对某一区域的卖家群体展开新品的推介会，或许在受邀的人群中就有企业将来的客户。三、YYY公司战略规划--内功一、行业发展状况研究二、YYY公司发展现状三、YYY公司战略规划四、YYY公司组织架构五、YYY公司绩效考核六、YYY公司薪酬管理目录四、YYY公司组织架构为了实现YYY公司战略效果，将对公司组织架构进行重新构建。根据企业具体情况制定具体的个性组织架构图，使其符合公司发展战略的需要。实现企业的目标,以工作流程(业务流程),信息流程为基础,通过分工与协调,使承担一定责权角色结构的人整合起来的有机体。我们将在以下原则下，对组织架构进行调整：•任务目标原则•分工协作原则•统一指挥原则•合理管理幅度原则•责权对等原则•集权和分权原则•执行部门与监督部门分设原则•协调有效原则四、YYY公司组织架构在实现YYY公司战略效果，对公司组织架