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模块检查项目检查标准检查员工档案完整性、规范性；（档案中应包含：应聘登记表（含录用签字）、身份证复印件、学历及资格证复印件、离职证明（非应届）、笔试试卷、登记相片等）1.所有员工合同、保密合同保存是否规范2.新入司员工须在30天内签订劳动合同3.劳动合同到期前须与员工续签4.试用期约定、延长、劳动合同解除是否合法5.员工合同编号、合同内容填写是否规范及时办理社会保险1.及时为达到参保条件的员工办理社会保险；2.员工不愿办理或以报销形式参保的，必须按集团统计模板签订《协议书》。1.入职是否有完整的员工手册、各项领用资料的签字手续2.异动（调动、换岗）是否有员工签字确认的手续3.离职资料包括：《离职确认书》、《离职交接表》考勤资料完整性1.除考勤表外，考勤资料还包括：事假、病假、婚假、丧假、产检、工伤、哺乳等请假单；2.病假、婚假、工伤、产假须提供相关证明3.所有员工的加班记录是符合现行法律法规，是否申请所在公司的工时制；4.加班审核流程是否规范招聘规范性1.员工非结构化面试考官评语记录、结构化面试资料、用人部门建议录用评语记录内部竞聘1.检查内部竞聘流程规范，竞聘评价打分表评委是否签字；2.竞聘结果是否及时公示.及时办理员工转正检查员工转正的规范性，包括员工试用期考核资料、试用期员工转正自我评估资料、转正申请表、用人部门转正评语、HR评语、总经理是否签字，转正日期是否与试用日期一致等招聘人事档案管理规范性入职、离职、异动手续完整性1.日常绩效沟通2.绩差员工帮助做了改进计划和跟踪1、OA外训申请流程2、外训是按计划实施开展3、外部讲师调研结果记录职务任免1、是否存在未经集团审批的管理人员任命2、管理晋升从见习储备池中选拔，晋升符合“之字标准组织架构未经组织架构、岗位、编制调整标准流程审核直接设置组织架构、岗位的。组织架构未经组织架构、岗位、编制调整标准流程审核直接新增编制的。1、是否存在不执行评优文件的情况2、是否存在不执行集团考评文件内容的情况3、是否存在不执行集团调薪结果的情况超过5人以上未签劳动合同。超过10人以上未交社保且未给员工签订协议。其他重大违法违规行为，经人力资源总部确认为否定项绩效绩效沟通反馈否定项培训外部培训管理扣分项年终考评、调薪、评优检查操作方式随机抽查10份员工的人事档案资料：（在名单选择上应覆盖新入司员工、老员工、从兄弟公司调入的员工）查看是否下列资料（应聘登记表（含录用签字）、身份证复印件、学历及资格证复印件、离职证明（非应届）、笔试试卷、登记相片等）、劳动合同（老员工从入职之日起连续的劳动合同）。检查10份档案中的劳动合同：1.查看全部员工是否都签订合同；实习生是否签订实习协议；2.查看员工入职时间与合同签订时间是否超过入职后一个月；3.查看续签合同日期是否超过上期合同到期实际日期；4.查看第三次续签人员是否签订无固定期限劳动合同；如有员工写的申请，可签订固定期限劳动合同；5.查看合同是否有编号。从花名册中找到检查日上月应参保人员的名单，随机抽取10人：1.核实是否参保；2.未参保人员必须有不愿办理或以报销形式参保的《协议书》。随机抽查5-10份员工的离职资料：查看是否有《离职确认书》、《离职交接表》1.随机抽查5-10份员工的转正资料：查看是否有员工试用期考核资料、试用期员工转正自我评估资料、转正申请表等资料，并检查用人部门转正评语、HR评语、总经理是否签字，转正日期是否与试用日期一致等2.随机访谈3-5名员工，了解是否收到过转正通知单，是否被告知随机抽取一个月考勤表，查看3-5名请假员工的请假单及相关证明：1.了解现行加班情况；2.审查加班审核单是否有相关领导签字。随机抽查10份员工的人事档案资料：1.检查新入职员工的面试评分资料以及入职审核资料；2.抽查内部人员跨部门调动情况，特殊是岗位晋升人员，通过检查相关资料，了解内部竞聘是否规范；随机抽查10份异动员工档案资料：查看是否有员工手册签收单、调动申请单等1.随机访谈3-5名员工，是否进行绩效沟通；2.查看绩效结果，访谈绩效优秀和绩效差的员工，分别选取1-2名员工进行访谈；1、查看外部培训是否走OA外训申请流程；2、查看外训实施开展情况与OA申请是否一致；3、抽查外部讲师训后调研结果。（要求合同、签到表、满意度表等资料齐全）检查公示文件、任免公文系统检查管控(仓储、业务)系统检查管控检查方式按“档案管理规范性”项检查方式按“及时办理社会保险”项现场检查人员发现的其他重大问题项目负责人跟进评估评分标准分值实际检查情况综合得分需整改部分资料不完整者，每人扣1分，扣完为止；签字审批不完整者，每人扣1分，扣完为止少一份，扣5分；一人未签订，或超时签订，扣5分；出现一次不合规行为，扣5分；如果没有编号，发现一次扣2分，扣完为止该参保但未参保，出现一次，扣3分；协议书签订标准，保持完整，否则发现一起不合规，扣3分，扣完为止（自愿签订协议除外）10员工手册签收单留存，保存规范，未保存或回收签收单按按1分/人扣分，扣完为止调动申请单据保留规范，未按标准留存按1分/人扣分，扣完为止一人资料未完整，扣2分转正资料保留规范，未按标准留存按1分/人扣分，扣完为止转正通知及时，否则按0.5分/次扣分1人请假手续不完整扣2分，1人审批签字不完整扣1分，扣完为止51人审批签字不完整扣1分，扣完为止1.选拔不公示，发现一次扣2分，扣完为止2.审批签字不完整扣1分，扣完为止10101025未进行绩效沟通，扣1分/人未做绩效改进计划和跟踪，扣1分/人出现一次违规，扣2分，扣完为止出现一次违规，扣2分，扣完为止出现一次违规，扣2分，扣完为止若无公示文件，或者文件未经过集团审批，视为违规任免（开发中心核实）扣10分/次员工关系中心提供数据扣10分/次员工关系中心提供数据扣5分/次薪酬绩效中心提供数据薪酬绩效中心提供数据薪酬绩效中心提供数据10现场检查直接得0分10扣10分/次整改完成时间