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编号流程项目工作内容执行标准检验方式/工具记录方法检验频率责任部门异常处理方法备注1材料到货核实材料型号、数量、外观按照订单核实材料目测送货单/入库单全捡仓库退回供应商↓2进料检验按图纸要求检测按图纸要求\IQC允收标准千分尺、卡尺、百分表、硬度计进料检验统计表全捡质量退回供应商↓3入库按送货单、进料检验统计表和订单核实后办理入库按规定位置存放/订单目测进料检验统计表/入库单每次质量/仓库↓4领料确认数量、型号按项目、Partlist领用目测Partlist/领料单每次装配↓5装配按照装配图和装配标准进行装配符合装配质量标准和客户要求自检EquipmentQualityCheckList全捡装配变更设计或退供应商处↓6调试对设备性能进行测试客户标准CPK/PPKCPK/PPK每次工程查找问题，进行调整↓7内部验收对设备外观、装配、性能进行检查成品检验作业程序/客户标准目测和试制内部验收报告每次工程限期进行整改↓8客户预验收对设备外观、装配、性能进行检查客户标准目测和试制CPK/PPK每次工程限期进行整改↓9包装保证设备的装卸和运输的安全包装作业程序目测EquipmentQualityCheckList每次装配↓10设备出货保证设备的装卸和运输的安全目测运输单每次PM拟定审核批准QC工程图