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工程名称：施工单位：检查日期：年月日序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数1管理落实组织机构是否专业化项目组织，主要人员（项目经理、副经理、项目总工、工程部长、安质部长）任职能力是否符合营业线施工要求102质量、安全体系建设机构、人员、制度和责任落实3营业线施工手续是否与相关站段签署了安全配合协议，协议范围是否符合要求4营业线施工分类界定是否对营业线施工进行了分类，分类是否通过路局认定，是否按照分类认定组织施工5防护及驻站人员人员数量是否满足现场需要；人员是否全部按照要求持证上岗6施工组织设计审批程序是否符合要求（公司审批、指挥部审批、集团公司审批、路局审批、过程优化），是否按审批执行7专项方案是否制定营业线防护、线路加固、基坑开挖支护、基坑降水、顶进、注浆、超前支护、大型机械设备使用等专项施工方案，审批程序是否符合要求（公司、集团公司、路局审批、、过程优化）8作业指导书是否制定了作业指导书，作业指导书是否结合工程特点，有针对性、可操作性；发放是否到位9安全、技术交底安全、技术交底是否齐全，是否对编制那些安全技术交底进行了策划及审批；内容是否具体、有针对性并与设计图、施工组织设计、专项方案、试验段工艺参数一致10交底是否经过审核11交到项目经理、现场生产副经理、领工员、工班长、安质等现场管理人员及每一个作业人员手中；要有接收签字。下穿营业线顶桥、顶管、顶涵专项检查评分表20检查项目保证项目内业资料管理1-5工程名称：施工单位：检查日期：年月日序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数下穿营业线顶桥、顶管、顶涵专项检查评分表检查项目12危险源辨识危险源、安全风险点是否进行了辨识确定，并有针对性制定保证措施，并有人员安排、制度保证13营业线施工协议安全、监护协议是否签订，营业线施工审批程序是否齐全；是否存在超时间、超范围施工14施工准备阶段地下管线是否探明并进行防护或改移15开挖顺序是否符合方案及交底要求16防护桩质量（混凝土强度、变形）、内支撑体系是否按照设计及方案、交底要求施工17降水质量（地下水位是否低于开挖面1米以上），降水过程中是否对线路设备进行监控，并进行专项维修保养18放坡开挖放坡坡度是否符合方案、交底要求19线路加固长度、结构、材料类型是否按照批准方案执行20线路加固结构部件是否有超限界、连接构件绝缘是否满足方案及危及行车安全21支撑桩数量、长度、位置、直径、质量是否符合批准方案落实22抗线路横移前背质量、支顶设施质量是否符合方案要求23顶进开挖面每次开挖进尺、开挖面坡度、开挖面线路加固悬空长度是否符合方案及交底要求24箱体两侧路基稳定情况25高覆土顶进涵管超前支护、管节连接封闭、中继间顶进节间防塌方措施是否符合方案要求；既有涵拆除时是否执行审批方案26顶进状态监控、顶进过程记录2030保证项目内业资料管理现场管理基坑开挖与箱体预制阶段顶进阶段2-5工程名称：施工单位：检查日期：年月日序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数下穿营业线顶桥、顶管、顶涵专项检查评分表检查项目27顶进阶段驻站、现场防护人员到位与现场指挥系统、人员盯岗、限速标志布置、警示标志布置检查28开工报告29施工日志30图纸审核记录31检验批（隐检）32试验报告33地基处理工艺试验总结报告34设计变更手续35顶进记录、安全防护监控记录36顶管出土量记录及监控是否到位；顶管刃脚、挖土开挖方式、坡度控制是否符合方案要求37顶进过程出现异常（塌方迹象、扎头、抬头、纠偏措施无效果等）是否引起重视，是否制定相应措施38过程检查记录39施工作业要点卡片卡片是否齐全，是否发放到每个作业人员40应急预案是否制定了应急预案，应急预案内容是否齐全，具有可操作性；应急预案是否进行了交底，响应人是否掌握预案要求41是否办理了准入；是否有营业线顶桥施工业绩、是否签订了劳务合同，是否组建了专业化架子队、班组。42是否按要求进行了过程评价3020一般项目保证项目现场管理顶进阶段内业管理过程记录劳务队伍管理3-5工程名称：施工单位：检查日期：年月日序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数下穿营业线顶桥、顶管、顶涵专项检查评分表检查项目43是否建立了劳务人员动态管理台账44项目管理人员是否进行了营业线施工培训45进场劳务人员是否全员、及时进行了安全、技术配培训，培训内容是否结合了工程实际（培训计划、培训记录、考卷、培训讲义）46特殊工种人员管理（查岗位证书与人员到位）47线路路基防护桩数量、位置、长度、间距、直径、质量是否按照批准方案施工并完成48降水井布置、止水帷幕、防护桩是否符合设计及方案要求49线路高程、方向观测及线路状态检查记录50既有线侧防护设施施工安全防护措施51预制面基底处理是否符合方案、交底要求52注浆质量（配比、试验情况）53线路加固工字钢接长焊接质量是否符合方案要求54D梁加固时D梁是否进场验收，D梁运输、安装是否符合方案措施，安装后是否进行验收及监测55施工中防“联电”措施是否有效56抗线路横移导链布置是否符合方案要求57顶进设备顶铁布置（位置、平直度及横梁间距）、顶镐数量及顶力储备是否满足顶进要求58是否进行了试顶，试顶参数是否符合方案要求59顶进过程中是否对线路状态进行监控，线路方向、标高及顶进中木楔撤除及顶进后木楔穿入垫实情况是否满足方案及保安全要求；超限时是否进行及时调整2020一般项目内业管理现场管理劳务队伍管理培训与持证上岗施工准备阶段顶进阶段4-5工程名称：施工单位：检查日期：年月日序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数下穿营业线顶桥、顶管、顶涵专项检查评分表检查项目60顶进路基迎头防护桩凿除时线路稳定检查61顶进开挖接近支撑桩时支撑桩倾倒时线路稳定及开挖面稳定情况62是否进行了顶进慢行测速，检查测速记录63拆除线路加固线路稳定控制、绝缘控制、侵线控制64补砟、卸砟是否在按照方案进行组织安排，是否有控制措施65过渡段路基注浆是否符合方案要求；注浆过程中是否对线路进行监控；注浆后是否进行物探设备检验注浆效果66出入口挡墙施工防护桩质量是否符合方案要求67线路及设备（围栏、挡墙填土、电缆入槽、信号设备等）恢复及桥面系施工是否安排并满足安全要求68防火措施防火设施、防火预案69应急物资准备应急物资准备是否到位，是否满足应急需要70雨季防洪措施是否制定防洪预案，建立防洪组织机构，防洪方案是否审批；防洪物资是否到位71临时用电是否符合临时用电方案共检查项目71项100检查项目合计20一般项目现场管理顶进阶段尾工阶段5-5