质量管理部部门职责

质量管理部部门职责（初稿）编制：审核：批准：2012年3月一、质量管理部的职责职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关的质量管理责任职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施二、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力二、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作职责2协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责《质量手册》的实施第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表编号：日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式□加严检验（Maj）样本数最终判定□正常检验（Nom）□允收□特采□选别□拒收□减量检验（Min）允收水准AQL=%判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验123备注四、进料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺五、进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管：检验员：检验日期：年月日六、进厂零件检验报告表编号：填写日期：年月日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号：日期：年月日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法□全检□抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2．供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期：年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：编号：产品名称型号规格供应\生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否数量外观尺寸包装铭牌产品合格证其他项目验证结论：合格（）不合格（）检验员年月日不合格品处置：退货（）让步接收（）维修后用（）批准年月日十一、外协厂商质量检查表填写日期：年月日供应商类别□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查□有□没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□有□没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时所采取的措施□改换包装再送□等催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对于不良反应是否有人负责处理□有□没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存□有□没有检验主管：检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率《不合格通知单》的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份：日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管：制表：十四、供应商质量评价体系表编号：名称拟供产品样品及小批供货情况及供货试用结论:评审项目1具有法人资格的营业执照2质量体系认证情况3技术力量和职工素质4生产设备5资金状况6有长期固定可靠的原料供应7检验机构及检验手段8生产场地及环境设施是否满足要求9通讯和交通运输条件10生产能力是否满足供货产品要求11是否接受我方质保条件要求12是否重合同、守信用13先期报价水平评价印象：满意度在□内标“√”有□非法人□没有□已认证□进行中□没有□优良□一般□欠佳□先进□一般□落后□充足□一般□没有□有□不确定□没有□健全□不健全□没有□满足□一般□不满足□优良□一般□较差□能□不确定□不能□接受□不确定□不接受□是□一般□否□高□中等□低□部门结论生产技术部质量部评审性质：初审□复审□主持人：年月日总经理：文件审查须实地考察须限期整改初选不合格待定初选合格同意送样不可以列入可以列入√√评审人员签字年月日注：1.各部门在空栏内表达评审意见，满意的打“√”，不满意的打“×”。需详细阐明时，可用附页。十五、供应商综合评价表编号：填写日期：供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规格、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业①收到《进料检验通知单》②确定检验方案③执行检验④填写《进料检验记录表》审核允收⑤合格物料处理否⑥填写《进料检验质量异常表》申请特采⑦评定能否特采能⑧处理特采物料⑩输入电脑质量系统结束⑨入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采