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质量体系管理文件文件编号：WI/HT-BJ-07交叉审核管理办法版序状态：E/0第1页：共3页质量部质量体系管理过程1/31目的通过规范公司内部交叉质量审核过程，确保内部质量审核的有效性，提高体系运行绩效。2适用范围适用于质量部组织的对分子公司实施的内部质量审核。3职责与权限3.1质量部3.1.1负责策划、组织和监督交叉审核；3.1.2负责集团内审员的选拔，培训和管理；3.1.3负责协助各分子公司提升内审员的能力；3.1.4负责跟踪交叉审核后不符合项的整改。3.2分子公司3.2.1负责配合和支持交叉审核相关工作；3.2.2负责本公司内审员的培训和能力提升。4术语4.1交叉审核——指由公司本级质量部策划和组织，由集团内审员参与的针对各分子公司开展的质量审核。5作业步骤5.1提出审核需求5.1.1质量部根据各分子公司上年整体质量绩效，提出交叉审核需求，纳入年度审核计划中，以VDA6.3过程审核的方式进行。5.1.2分子公司根据质量体系运行绩效及管理水平，向公司本级质量部提出交叉审核需求，填写《质量审核申请单》，并报本公司质量副总批准后，公司本级质量部填写《质量审核任务单》，报质量副总批准，并通知被审核的分子公司。5.1.3当出现以下变更情况时，质量部或分子公司可提出交叉审核的需求：重大顾客抱怨、法律法规变化、组织机构发生重大变化、认证相关要求变化、供应商重大变更、新建工厂等，填写《质量审核申请单》，并报本公司质量副总或公司本级质量副总批准后，公司本级质量部填写《质量审核任务单》，报质量副总批准，并通知被审核的分子公司。5.2交叉审核的方式：（一）协同审核：由分子公司策划和组织审核，公司本级质量部安排合适的集团内审员作为协同审核员协助分子公司共同完成审核，协同审核员所需审核的过程由分子公司与公司本级质量部讨论确定。质量体系管理文件文件编号：WI/HT-BJ-07交叉审核管理办法版序状态：E/0第2页：共3页质量部质量体系管理过程2/3（二）见证审核：由分子公司策划和组织审核，公司本级质量部安排适宜的集团内审员作为见证审核员监督分子公司审核计划、准备和现场审核整个过程，见证审核员出具见证审核报告。（三）主导审核：质量部安排适宜的集团内审员组成主导审核小组，主导整个审核过程，分子公司配合。主导审核小组策划具体的审核计划并组织实施，出具审核报告。5.3集团审核员的资格和能力5.3.1工作经验：具有5年以上工作经验、3年以上质量工作经验；5.3.2培训经历：接受过ISO/TS16949标准内容的培训；相关核心工具的培训；汽车行业过程审核方法培训；VDA6.3过程审核方法培训；审核员资格方面的培训；5.3.3审核经历：2年内完成2次或不少于6个工作日的质量体系审核；2年内完成2次全过程的过程审核。5.4审核准备5.4.1公司本级质量部指派集团内审员实施交叉审核；5.4.2审核组长编制审核计划，组织审核组成员提前熟悉标准、质量体系文件、顾客特殊要求等资料；审核组员结合相关资料，根据所审核过程，编制审核检查表；5.4.3当采取主导/协同审核时，审核组组长与被审核的分子公司进行充分的交流和沟通，了解被审核分子公司的质量运行绩效、质量体系架构、质量体系文件及主要顾客要求。5.4.4当采取见证审核时，见证审核员提前对分子公司的内审实施计划进行审核，确保审核计划覆盖所有的过程、活动和班次；关注内审计划中的内审员的素质和技能，内审员的搭配和审核过程的安排，并对审核检查表全面性和完整性进行审核；5.4.5审核组长提前一个星期向被审核单位发放审核通知和审核日程安排，如有异议，必须在两个工作日提出，以便作适当调整。5.5审核实施5.5.1按照计划由审核组长组织召开由被审核单位领导和审核员参加的首次会议；5.5.2审核员按照日程安排和审核检查表开展审核，记录审核发现；5.5.3审核员根据标准、体系文件、顾客要求、法律法规等判定审核发现的问题和性质和严重程度；5.5.4现场审核过程中审核组长应组织审核员召开内审组的小组会，了解审核进度，对审核情况交流和沟通，确保审核条款和内容全面覆盖；5.5.5见证审核员监督内审是否按照计划实施，并根据监督审核检查表实施检查，对见证审核过程中发现的问题及时提出，并整改；质量体系管理文件文件编号：WI/HT-BJ-07交叉审核管理办法版序状态：E/0第3页：共3页质量部质量体系管理过程3/35.5.6现场审核结束后，由审核组长组织召开末次会议，宣读不符合项内容及其不合格的严重程度，澄清有争议的问题；5.5.7见证审核时审核员需向被审核分子公司质量副总或总经理汇报审核情况，并在末次会上总结；5.5.8审核结束一周内，由审核组长编制审核报告，出具审核结论。监督审核员编制监督审核报告，经管理者代表批准后发放至被审核单位。5.6纠正措施的实施和验证5.6.1被审核单位责任部门根据问题的大小和严重程度制定纠正措施，经审核员确认后实施；5.6.2纠正措施完成后，由审核组长组织审核员进行效果验证；5.6.3公司本级质量部对交叉审核不符合项的整改情况进行跟踪验证。6质量记录序号记录名称表格编号保存部门最少保存期1质量审核申请单QR/HT-BJ-20质量部3年2质量审核任务单QR/HT-BJ-21质量部3年3见证审核检查表QR/HT-BJ-22质量部3年版本状态更改原因生效日期分发部门管理状态编制审核批准部门质量部质量部管理者代表姓名陈玉蓉戴霞曹建签名陈玉蓉戴霞曹健日期2015-3-182015-3-182015-3-18