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关于下发2011年公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审的通知各部门、各分厂：根据公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运作及《管理评审控制程序》的需求，经公司领导决定：兹定于2011年7月25日下午4：00-6:00在老厂二楼会议室由总经理主持召开管理评审会议。敬请各部门按照《管理评审计划》（见附件）的要求准备相关资料，以数据形式体现；于2011年7月24日下午5:00前呈送到综合办公室，以便于总经理全面了解体系运行实际情况。此会议非常重要，请大家积极准备资料和准时参会。特此通知。河南起重机器有限公司总师办2011年7月18日附件2011年河南起重机器有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理评审计划一、评审目的评价河南起重机器有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内审计划的适宜性、充分性和有效性。二、评审范围设计、制造、安装和服务过程所涉及到的所有部门、场所和过程。三、管理评审主持人王恩雨四、管理评审时间2011年7月25日下午4：00-6:00五、管理评审会议地点老厂二楼会议室六、管理评审会议参加人员公司高层七、评审内容：1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；3、管理体系运行情况和内审情况分析；4、市场状况、来自外部相关方的交流情况；5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息；8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；9、可能涉及管理体系的变更情况；10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；13、各部门对管理体系改进的建议。注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。八、各部门评审准备工作要求：各处室提交一份“2011年度管理评审部门工作报告”；报告由各部门负责人执笔，并签署后提交；各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配置情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况；8、2011年上半年各部门工作总结，2011年下半年工作计划或规划。九、管理评审输入资料的准备：1、总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。2、管理者代表：a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议；b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析；c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告；d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况；e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。3、品质管理处：a.产品质量状况报告（包括从进料到产品发货的各个质量控制点的监控情况）；b.产品的监视和测量结果，针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告；c.内审情况报告；d.监视和测量设备运行和管控情况；e.改进建议及资源需求，公司质量目标实施情况报告、完成情况。f.改进建议及资源需求。4、人力资源处：a.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告；b.2011年培训计划落实情况及培训有效性评价情况；c.2011年培训计划落实情况及培训有效性评价情况；d.2011年下半年人力资源总结及2011年下半年人力资源规划建议报告；e.内审情况报告。f.改进建议及资源需求。5、生产计划处：a.目标、指标和管理方案的实施情况；b.不符合、纠正和预防措施验证情况；；c.2010年度环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年度工作计划；d.项环境因素、危害因素、重要环境因素、重大危害因素清单；e.内审情况报告。f.改进建议及资源需求。6、市场营销处：a.市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况；b.本年度接单及市场分析报告；c.合同的执行状况报告；d.质量目标、指标的完成报告；e.内审情况报告；f.改进建议及资源需求。7、物资采购处：a.供货市场状况，来自外部相关方的交流情况；b.质量目标实施情况报告；c.供方供货业绩评估情况；d.供应商开发、评估、考评情况；e.2011年新供应商开发计划；f.内审情况报告；g.改进建议及资源需求。8、技术工艺处：a.质量目标、指标的完成情况；b.新品导入课题的展开、推进工作的报告；c.设计任务完成情况；d.工艺方案执行情况报告；e.内审情况报告；f.改进建议及资源需求。9、设备管理处：a.质量目标、指标的完成情况；b.设备维修率以及及时完成情况；c.设备维修和保养情况报告；d.内审情况报告；e.改进建议及资源需求。10、企业管理处a.目标、指标和管理方案的实施情况；b.不符合、纠正和预防措施验证情况；；c.2011年上半年环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年下半年工作计划；d.项环境因素、危害因素、重要环境因素、重大危害因素清单；e.内审情况报告。f.改进建议及资源需求。11、安装服务处：a.质量目标、指标的完成情况；b.产品维修率、维修服务率、产品质量分析报告；c.内审情况报告；d.改进建议及资源需求。12、综合办公室a.2011年上半年环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年下半年工作计划；b.法律法规的变更情况；e.内审情况报告。13、财务管理处a.2011年上半年工作总结分析及2011年下半年工作计划；b.内审情况报告。14、各分厂：a.质量目标、指标的完成情况；b.生产过程业绩和产品质量状况；c.生产任务完成情况报告；d.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告；e.不合格品，改进、纠正、预防措施的状况；f.事故/事件的报告及预防措施；g.内审情况报告；h.改进建议及资源需求。注；各部门各单项报告汇总到一个报告上。