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机密黄沙坪矿业2007.04流程诊断此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。-1-•前期工作回顾•战略审视•流程诊断•组织诊断•人力资源诊断•组织调整方案建议目录-2-2、流程诊断-3-黄沙坪矿业分公司流程管理体系战略管理预算管理IT支持信息汇总投资管理战略指导决策支持执行反馈控制监督质量信息成本结果培训人员调配质量标准后勤保障制度体系资产管理组织建设行政支持工会工作党务工作1财务管理11人力资源管理12信息管理13投资与资产管理14行政管理15体系管理16党群管理17业务管理2生产物资采购技术保障和支持生产物资供应安全环保管理生产建设项目物资需求固定资产管理采掘作业充填作业提升、运输作业生产经营计划技术设计地质勘探选矿营销管理物流管理中长期发展规划编制流程年度经营计划预算制定流程生产能源保障采购管理3物资管理4技术管理7工程管理8技安环保管理9能源管理5生产管理6质量管理10产品质量管理外购矿管理-4-战略管理一级流程二级流程三、四级流程1、战略管理流程11.2矿业分公司年度经营计划预算管理流程1.2.1年度经营计划管理流程（方针目标制定工作流程）1.2.2年度财务预算管理流程1.2.3季度经济活动分析工作流程1.2.4方针目标考核工作流程1.1中长期发展规划编制流程-5-业务管理（1/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理22.1生产计划流程2.1.1年度生产计划编制流程2.1.2季、月度生产作业计划管理流程2.2地质勘探流程2.2.1地探工程设计工作流程2.2.1.1地质立钻设计工作流程2.2.2生探工程设计工作流程2.2.2.1水平钻设计工作流程2.2.3立钻探矿工作流程2.2.4水平钻探矿工作流程2.3采掘流程2.3.1掘进工作流程2.3.1.1采准设计工作流程2.3.1.2掘进作业流程2.3.2采矿工作流程2.3.2.1回采设计工作流程2.3.2.2采矿作业流程2.3.3采掘工程验收流程-6-业务管理（2/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理流程22.4充填流程2.4.1充填作业流程2.5提升、运输流程2.5.1提升转运工作流程2.5.21#竖井提升运输工作流程2.5.32#竖井提升运输工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系统提升运输工作流程2.6外购矿流程2.6.1外购原矿取、制样流程2.6.2外购矿预选试验工作流程2.6.3外购矿管理流程-7-业务生产管理（3/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务生产管理流程22.8产品营销管理流程2.8.1产品销售管理流程2.8.1.1产品定价流程2.8.1.2共用服务流程2.8.1.3售后服务及产品纠纷处理流程2.8.1.4季度营销分析流程2.8.2精矿贸易管理流程2.9物流管理流程2.9.1产品运输、转运、装卸、仓储管理流程2.9.2仓储、货场管理流程2.9.3产品交货流程2.7选矿生产管理流程无-8-采购管理一级流程二级流程三、四级流程3、采购管理流程33.1.1设备供应管理工作流程3.1.2备件供应管理工作流程3.1.3备件加工制作流程3.1.4需用计划审批流程3.1.5材料办公用品采购控制流程3.1.6物资检验入库管理工作流程3.1.7物资采购结算及付款流程3.1.8招标工作流程3.1.9采购价格控制流程3.2.1定点采购供应商选择流程3.2.2外包队伍引进工作流程3.3.1仓库盘点管理流程3.3.2物资发放管理流程3.3.3备品配件管理流程3.3.4材料物资领用流程（材料物资管理流程）3.1物资（设备）采购、供应总流程3.2供应商管理流程3.3物资领用、发放管理工作流程-9-物资管理一级流程二级流程三、四级流程4、物资管理流程44.2.1设备年度大修、更新计划编制流程（设备大修、更新管理工作流程和井下通讯线路维护工作流程）4.2.3设备月度检修计划编制流程4.2.4设备检修管理工作流程4.2.5设备事故管理工作流程4.2.6通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程4.1.1设备技术档案管理流程4.1.2公司内固资设备调配转移流程4.1.3固资设备报废管理工作流程4.1.4报废固资设备销售流程4.1.5固定资产盘点及台帐管理流程4.3.1材料报损报废审批流程4.3.2废旧物资处理管理流程4.1固资设备管理工作流程4.2固资设备维护工作流程4.3备件、材料管理流程-10-能源管理一级流程二级流程三、四级流程5、能源管理流程55.2.1井下通风保障流程5.2.2系统通风工作流程、5.2.3井下局部通风工作流程5.2.4井下供风工作流程5.1.1水电供应管理工作流程5.1.2水电转供管理工作流程5.1.3风、水管路维护工作流程5.1.4井下排水工作流程5.1.5井下供电系统管理流程5.1.610吨电机车运行工作流程5.1.7三电管理工作流程5.1.8水电厂井下废水站工作流程5.1.9水电厂制水流程5.1.10水电厂坑口配电所工作流程5.1.11水电厂总变电所工作流程5.1.12抄表收费工作流程5.1水电管理流程5.2井下通风管理流程-11-生产管理一级流程二级流程三、四级流程6、生产管理流程6.2.1井下计量、取样管理工作流程6.2.2出矿系数统计、分析、报送流程6.2.3出矿品位管理工作流程6.1.1日常生产调度指挥流程6.1.1.1生产供水调度流程6.1.1.2生活供水调度流程6.1.1.3井下排水调度流程6.1.1.4溜矿井调度管理流程6.1.1.5调度会议管理流程6.1.1.6协调会议管理流程6.1.2外购矿入选调度工作流程66.1生产作业总流程6.2采掘管理流程-12-技术管理一级流程二级流程三、四级流程7、技术管理流程77.1.1科技成果奖评比流程7.3.1地质储量平衡工作流程7.3.2“三级矿量”控制流程7.3.3地质图纸资料管理流程7.3.4描绘图管理流程7.3.5测量管理流程7.3.6地质立钻岩矿芯管理工作流程7.3.7采场取样管理工作流程7.3.8采场编录工作流程7.3.9水平钻编录工作流程7.3.10单体资料整理工作流程7.4.1采掘技术管理7.4.2选矿新工艺新药剂推广应用工作流程7.1科技项目管理流程7.2新产品开发流程7.3地质信息管理流程7.4生产技术管理流程-13-工程管理一级流程二级流程三、四级流程8、工程管理流程88.2.1矿区临时建设项目审批流程8.2.2个人历史建设项目审批流程8.2.3计划外临时工程施工流程8.1.1工程项目计划与立项工作流程8.1.2建设工程管理流程8.1.2.1建设工程设计与预算流程8.1.2.2建设工程施工流程8.1.2.3建设工程验收流程8.1.3生产性工程管理流程8.1.3.1生产性工程立项审批流程8.1.3.2井下工程质量控制流程8.1.3.3采掘工程验收流程8.1工程项目建设总流程8.2临时工程项目管理流程-14-技安环保管理（1/2）一级流程二级流程三、四级流程9、技安环保管理流程99.2.1应急救援预案启动工作流程9.2.2应急救援恢复工作流程9.2.3救援行动工作流程9.2.4应急增援工作流程9.2.5单位事故应急处理工作流程9.1.1安全教育工作流程9.1.2安全大检查工作流程9.1.3安全鉴定管理工作流程9.1.4危爆物品管理工作流程9.1.5安全事故处理流程9.1.6特种设备安全管理工作流程9.1.7特种设备使用安全管理工作流程9.1.8尾矿安全管理工作流程9.1.9安全管理工作流程9.1.10现场安全管理工作流程9.1.11安全支护工作流程9.3.1劳动保护用品管理流程9.3.2安全专项费用管理流程9.3.3职业病管理工作流程9.3.4职工疗休养管理工作流程9.1安全管理流程9.2应急事件管理流程9.3职工劳动保护工作流程-15-技安环保管理（2/2）一级流程二级流程三、四级流程9、技安环保管理流程99.5.1环境监督管理工作流程9.5.2环境监测工作流程9.5.3污染事故处理工作流程9.5.4建设项目环保管理工作流程9.5.5作业场所职业危害监测流程9.5.6废水处理管理工作流程9.5.7废水循环利用管理流程9.4.1工伤事故调查处理工作流程9.4.2工伤统计认定工作流程9.4工伤事故管理流程9.5环境保护管理流程-16-质量管理一级流程二级流程三、四级流程10、质量管理流程1010.1.1选矿药剂质量控制流程10.1.2选矿取制样质量控制流程10.1.3分析、检验工作流程10.1.4选矿质量控制流程10.2.1采选金属平衡管理流程10.2.2产销金属平衡管理流程10.1选矿质量管理流程10.2金属平衡管理工作流程10.4.1质量体系文件更新和控制流程10.4.2质量体系内部审核10.4.3QC小组工作流程10.3.1计量器具检定、校验流程10.3.2原矿计量管理流程10.3.3精矿计量管理流程10.3计量管理工作流程10.4QC小组管理流程-17-财务管理（1/2）一级流程二级流程三、四级流程11、财务管理流程11无11.2.1建设工程结算与审核流程11.2.2生产性立项工程成本核销流程11.2.3生产成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）11.2.4力资费管理工作流程11.2.5招待费管理工作流程11.2.6成本核算工作流程11.3.1会计电算化工作流程11.3.2存货核算流程11.3.3应付福利费核算流程11.1借款与报账工作流程11.2成本费用管理工作流程11.3会计核算总流程-18-财务管理（2/2）一级流程二级流程三、四级流程11、财务管理流程1111.4.1员工工资结算流程（会计结算中心工作流程）11.4.2井下外包工程结算管理工作流程11.4.3往来款支付工作流程11.4.4销售结算工作流程11.6.1月度财务报表编制流程11.6.2财务快报编制流程无11.4会计结算工作流程11.5财务税金管理工作流程11.6会计报表管理工作流程-19-人力资源管理（1/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1内部推荐、招聘管理人员工作流程（从工人中招聘管理人员）12.3.2毕业生招聘流程12.3.3一般社会招聘流程12.3.4招聘面试流程12.2定岗定编管理流程无12.1人力资源规划流程-20-人力资源管理（2/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程1212.4人员调整管理流程12.4.1员工调配晋升工作流程（管理人员/工人调配流程）12.4.2专业技术职务聘任工作流程12.4.3中管技管人员聘免、异动工作流程12.4.4中管技管人员竞争上岗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工资总额管理工作流程12.6.2工资总额与经济效益挂钩结算工作流程12.6.3工资信息统计报表编制流程（劳动工资统计工作流程）12.6.4工资、奖金、补贴发放工作流程12.6.5企业经营者年薪结算与兑现工作流程12.5绩效管理流程12.5.1部门绩效管理流程12.5.1.1经济责任制方案制定流程12.5.1.2经济责任制考核流程12.5.1.3经济责任之单位超额工资结算工作流程12.5.1.4经济责任制单位超额工资发放工作流程12.5.1.5班组季度、年度考评工作流程12.5.2员工绩效管理流程12.5.2.1中管技管人员绩效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人员绩效考核流程（二）12.5.2.3中管人员绩效奖发放流程12.5.2.4职工奖励工作流程12.5.2.5职工处罚工作流程12.5.2.6员工绩效考核结果申诉流程-21-人力资源管理（3/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程1212.8.1送外培训管理工作流程12.8.1内部培训管理工作流程12.7.1下岗职工生活费发放流程12.7.2工亡丧葬补助费（含供养家属抚恤金）结算工作流程12.7.3伤残人员补助费（含生活护理费）结算工作流程12.7.4工伤职工配置辅助器具工作流程12.7.5工伤职工购药管理流程12.9.1专业技术职务任职资格评审工作流程12.9.2职