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识别生产瓶颈助推管理提升海贺胜利生产系统诊断报告2013年12月10日|1项目分为三个阶段进行，第一阶段熟悉公司概况，整理相关资料；第二阶段诊断各生产模块管理情况；第三阶段诊断生产现场管理情况阶段阶段内容阶段I公司概况调研阶段II生产模块管理诊断阶段III生产现场管理诊断组织架构1人员数量薪酬绩效年度生产纲领234生产计划诊断1仓储管理诊断采购管理诊断工艺管理诊断234质量管理诊断5设备管理诊断物流管理诊断67装配车间管理诊断1机加工车间管理诊断2|2目录一．公司管理概况二．生产模块管理诊断三．生产现场管理诊断组织架构人员数量薪酬绩效年度生产纲领|3海贺胜利集团目前已形成了完善的集团架构，其中玉田胜利分公司是核心生产主体股东大会董事会-董事长总裁运营中心财务中心人资行政中心投融资中心信息部法务部人力资源部投融资租赁部运营部资金部行政部市场部财政部基础建设/项目部玉田胜利分公司销售分公司西安印刷研究院西安海利分公司监事会董事办总裁办战略投资委员会审计稽核委员会薪酬绩效委员会审计中心|4玉田胜利分公司的组织架构经过调整，形成了六大部门，结构完整，负责生产系统各方面集团公司总经理PMC物流部生产部质量部技术部工艺部机加车间总装车间计划仓储外协采购质量检验体系建设机械电气培训工艺管理工时工价标准化生产管理设备管理总经办|5各部门职责较为完整，但是生产部、技术部与工艺部欠缺部分核心职能部门职责缺失生产部缺少对质量保障和提高、降低生产成本的职责技术部缺少降低制造成本的职责工艺部缺少对产品内制或外制选择确定的职责，缺少设备选型的职责部分部门职责缺失|6一、PMC主要职责计划管理经营计划根据生产成本、公司产销能力、资金回笼与周转能力，制定年度经营计划并根据实际情况做相关调整组织汇总各部门月度工作计划，经审核后，下发公司月度经营计划汇总各部门计划完成情况，并进行审核分析，进行总结和考评参与协调各部门的工作进度以及通过部门会议商讨、解决生产运营环节中所遇到的难题资金计划根据公司经营计划制定公司资金使用计划根据实际情况分解季度、月度资金使用计划人力计划根据公司经营计划分解制定公司人力资源使用及需求计划根据实际情况分解季度、月度人力使用计划生产计划生产计划的综合平衡工作、合理安排、节约各项资源、降低制造成本、提高生产效率负责下达季度、月度及临时的指导性生产计划，逐项落实，实施过程监控负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定生产命令及要求完工日期，并下达到各职能部门及生产单位。建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈物资计划整理归档BOM表，作为物控的最基础最基本性文件根据PC的年度生产计划大纲，制定MRP（物资需求计划）对物资进行事前管理和计划评估，将物资信息第一时间告知PC和生产，呆滞预防跟进生产部门的物资使用状况，以便补资和损耗制定有数据可依计划监督生产各环节的进度、物资供应跟踪落实，依据生产计划要求与计划完成情况对物资供应进行合理调整，确保生产计划完成检查、督促和协助生产体系与物流体系的沟通跟踪组装生产计划、物资需求计划和生产机加工计划的执行情况沟通外协、外购过程中出现的异常情况，及时调整生产作业计划，确保生产效率监督各部门各计划的实施情况、对计划进度进行分析与调控价格库管理公司标准件与外协件价格库的建立与维护采购过程中价格异常问题接工艺通知对价格库进行整理根据零部件生产工艺对物资投产价格进行计算|7一、PMC主要职责（续）仓储管理物资验收各类物资入库前的数量清点、货号、规格明细等与单据核对将入库前物资检验结果及时反馈物流中心，以便做出相应处理物资出入库管理对出入库前的各类物资进行点数或过磅办理各类物资出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库优化出入库流程，保证出入库工作的准确性物资保管仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源各类物资的分类存放、整理、保管各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量库区公共区域管理及仓库的安全、消防管理物资中转各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬运作业各类物资的分炼、拆包，产成品（备件）的包装、打包库内物资的理货、配货工作，及时将物资送达生产现场及指定地点物资盘点统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为计划、采购、生产等部门提供准确的库存数据定期对库存物资进行盘点，记录在库存物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据协助财务部做好账、物一致工作处理盘盈、盘亏、损失等情况库存控制建立完善仓储管理制度督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量核定和掌握各类物资的储存定额，配合计划部完成库存平衡，并严格控制，保证库存合理对各类物资进行动态管理，及时提出采购需求报告对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理|8二、物流部主要职责制度体系制度管理根据公司战略，及时建立、完善物流中心管理制度组织制订外协产品的各项工艺、质量标准负责建立外协质量问题的解决与改善机制流程建设制定完善采购订单和合同管理的各项制度流程，并监督实施负责物资采购及外协加工流程的建立与执行队伍建设负责员工队伍建设与管理供应商管理制度负责建立、实施供应商的管理制度和标准组织对外协单位进行ABC分类管理，并制定相关管理制度开发与选择负责采购及外协供应商的开发、选择和日常管理建立供应商档案，组织对现有供应商的定期评估与考核管理外协供应商，对其样品试制、生产活动提供支持帮助负责编制并整理合格供方名录和供应商供货周期表定期对老供应商进行综合评价，不断优化供应商资源，提高采购质量，降低采购成本监督控制资金控制审核、控制采购合同、外协合同及各项费用的支出根据合同提醒、监督财务中心及时发放应付款协助PMC监督仓储运营成本，避免资金过量占用监督管理监督、反馈PMC计划下达任务是否及时、合理监督、反馈财务中心资金发放是否及时监督、反馈质量中心检验是否及时、合理|9二、物流部主要职责（续）采购管理采购计划负责PMC下发的采购计划的分解与执行根据分解后的采购计划，编制采购预算，经批准后组织实施采购实施根据采购计划，多渠道与方式开发评选供应商，必要时对供应商进行现场考察采购物资的询价、比价及谈判（采购价格、品质、交货方式、运输方式等开展采购谈判）下达采购订单，并对采购订单进行跟踪与催货采购物资到货，组织进行采购验收工作处理采购过程中的产品质量、运输、付费等各类问题完成采购货款的申请、付款活动采购控制负责采购合同、订单、资料等的分类、编目、归档，建立采购台账在采购过程中对采购质量、价格、交货期进行控制严格控制采购成本，确保采购成本在预算范围内负责不合格物资的退货过程外协管理外协计划分解PMC下发的外协计划，并执行外加工零件的投产根据分解后的外协投产计划，编制预算，经批准后组织实施外协实施完成采购货款的申请、付款活动负责执行外协物资的询价、谈判、货期确认，订单下达下达投产订单，并对投产订单进行跟踪与催货负责跟踪、催促供应商按时按质交货负责外协物资价格明细整理负责查证外协物资的品质和数量处理外加工零件投产过程中的产品质量、运输、付费等各类问题负责不合格零件的退货过程外协控制负责外协合同、订单、资料等的分类、编目、归档，建立采购台账制定外协价格评审机制，降低外协购入生产成本外协质量问题的解决与改善机制对现有的协作厂商实施考核及等级评定,依等级的升降,作为外协订制及付款办法的依据|10三、生产部主要职责，缺少质量保障和提高、降低生产成本的职责制度体系制度根据公司战略，及时建立、完善生产中心管理制度建立和完善精益生产管理体系，保证公司生产活动规范有效的开展队伍建设负责员工队伍建设管理负责建立技术人才培养机制、评定机制计划管理生产计划根据PMC计划，制定并下达公司年度、季度生产计划和月度生产作业计划组织实施月度生产计划负责提报生产资金计划，审核监督生产运营成本生产调度负责生产过程中的生产品种、生产人员、生产设备、物料、动力等进行有效的调度与协调全面跟踪生产进度，做到平衡生产生产统计负责对生各产车间的生产统计报表进行审核、监督负责生产中心对内、对外统计报表、统计分析报告的编制、提报以及对报出报表、资料的审核负责生产中心月度、周报的编制及上报负责对各车间劳动定额、材料消耗定额完成情况的统计与考核协助财务中心进行车间成本核算工作技术管理工艺技术组织制（修）定生产岗位作业指导书负责生产过程中各工序的生产工艺技术管理与技术改进收集、发现生产过程的工艺问题，协助研发技术中心进行产品工艺改进和技术革新协助质量中心设置产品质量控制点并监控其运行组织实施新产品、新工艺的试生产技术培训负责机加工艺技能培训及人才培训负责装配工艺技能培训及人才培训负责协助对售后人员进行技术培训与提高|11三、生产部主要职责（续）车间管理生产现场按生产计划组织生产，如期完成各项生产任务督促管理生产作业人员严格按照作业指导书进行生产组织对生产现场的设备、器具、物料进行定制、定位和清理负责对在生产现场成品、半成品、不合格品及生产用料的管理和保管负责督导生产人员按规定穿戴劳保防护用品负责对生产现场情况进行检查与考核进行车间生产人员劳动定额、消耗定额和各工序产出率完成情况考核生产安全负责组织对员工的安全教育和培训负责组织对公司生产安全情况进行检查和考核，及时下达隐患整改通知单，并督导整改负责组织对公司特种设备进行安全运行检查负责督查劳动防护用品的合理使用情况责全公司安全技术装备、灭火器材、防护和急救器具的管理，掌握车间安全隐患情况并及时提出改进意见和建议动力保障管理设备设施规划负责合理规划现有设备设施的安装布局、使用说明及维护管理根据生产需求，做新设备设施的引进计划与安全使用培训制定各种设备设施的规章制度并进行监督管理设备设施的维护维修负责各车间设备设施的维护保养的监管工作，引导员工进行设备保养工作负责各车间设备设施的机电维修工作压站内日常维护保养及卫生工作电力设施的维护管理负责公司内电力系统的正常运转，并做好监控记录，并能够在第一时间通知财务进行缴费工作负责各车间电力控制柜的日常维护管理工作负责电力线缆的使用、规划、安装工作协助电力部门在公司内的工作需求|12四、质量部主要职责质量管理质量管理体系建立和完善公司质量管理体系制定公司质量方针、质量目标制定公司质量手册和程序文件制定和优化产品过程控制流程进行内部质量体系审核，保持质量体系的有效运行组织进行公司管理评审，坚持体系运行的持续改进对产品实现过程中的质量问题制定纠正措施及预防措施产品质量控制不合格品管理办法及控制、处理流程的拟定、执行不合格品评审与处理方案拟定与执行不合格品纠正、预防措施的控制流程的拟定、执行及施与记录收集、整理、分析和处理产品质量数据，为制订企业质量计划提供依据质量信息处理编制质量管理规范及过程质量记录定期组织进行质量管理培训，学习质量管理控制方法分析制造过程质量控制能力并提出异常改善建议开展质量成本统计与分析组织建立质量信息档案，完成质量分析工作参与客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定仲裁质量事故及处理企业质量异常问题拟定、执行质量事故奖惩处罚条例及处罚流程拟定、执行质量会议管理工作流程及月度质量会议例会纪要质量文件控制质量文件的收发管理及受控文件管理拟定、执行质量记录管理办法及流程公司三级文件的审核及控制|13四、质量部主要职责（续）质量检验检验管理依据国家有关产品标准及公司企业标准建立检验管理体系编制产品检验作业指导书按照技术检