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流程图责任人信息接收人作业说明运营部生产部部长1.销售、采购、开发、生产、质量等部门共同进行评审2.运营部将评审结果传递生产部部长材料库管理员生产部部长根据拟投产的产品用料和数量情况进行查询，统计缺料情况，及时向生产部部长和采购员反馈材料库管理员采购员1.根据产品单机定额统计生产用料数量，再与库存量进行比对2.将比对结果生成缺料表提交给采购人员生产部部长1.材料库管理员2.采购员3.配置管理员4.项目负责人生产部部长根据合同交付期和采购到货情况下达生产准备采购员1.材料库管理员2.生产部部长1.根据缺料表生成采购计划表2.从合格供方名录中采购质检员1.采购员2.质量管理部负责人1.根据《进货检验规程》进行检验2.检验合格的材料办理入库3.检验不合格的材料开具《元器件不合格登记表》，由采购人员进行退、换、重新采购生产QC控制图（V20180324）接到投产评审表缺料统计采购来料检验采购处理生产准备库存查询YNNY质检员材料库管理员1.将检验合格的材料办理入库，录入用友数据库2.做好标识，分类存放3.确保材料库温湿度在规定范围，保持环境整洁生产部负责人1.配置管理员2.项目负责人3.材料库管理员4.焊装、调试、质检组长5.成品库管理员1.与调试、焊装、质检组长沟通，确定生产令各阶段进度要求。2.在管理平台上下达生产令3.配置管理员按进度要求放置生产文件材料库管理员1.焊接员2.装配员3.调试员1.材料库人员根据单机定额进行发料2.焊装、调试人员核对、领料、签字焊接员焊装组组长编写刷锡程序，自动进行刷锡焊接员焊装组组长编写贴片程序，自动进行贴片焊接员焊装组组长设置机焊各温区温度，进行机焊质检员1.焊接组组长2.质量管理部负责人1.机焊后的PCB板100%进行AOI检测2.对每块PCB板检测出的问题进行标识、记录入库下生产令发料SMT贴片机焊AOI检测刷锡焊接员焊装组组长1.根据焊接工艺文件进行手工焊接2.对AOI检查出的问题进行处理焊接员焊装组组长1.将手工焊接的半成品进行自检和互检2.对检查出的问题进行处理3.将合格的焊接半成品移交装配组装配员焊装组组长按照各产品装配工艺文件进行装配装配员焊装组组长1.将装配完的半成品进行自检和互检2.对检查出的问题进行处理3.将合格的装配半成品移交调试组调试员调试组组长按照产品的调试工艺文件规定进行上电、下载程序操作调试员调试组组长1.按照调试工艺文件中规定项目进行调试2.处理发现的故障，并记录处理过程调试员调试组组长1.按照调试工艺文件中规定老化项目进行操作2.处理发现的故障，并记录处理过程手工焊接装配调试检查检查检查返工处理返工处理返工处理YNYNNY仪表老化设备筛选YN调试员调试组组长1.互相进行内部检查2.处理发现的故障，并记录处理过程质检员1.质量管理部负责人2.技术总工3.项目负责人3.调试责任人1.按照产品检验单进行检验2.对检验中发现的问题开具成品不合格处置单成品库管理员1.财务部2.生产部部长1.根据产品检验单办理入库2.将入库成品信息录入用友数据库，打印产成品入库单给调试人员核对确认质量管理部负责人1.调试、焊装、质检组长2.采购员3.项目负责人1.批量入库完成后焊装、调试、检验组进行批量总结2.召集采购、项目负责人开会反馈质量问题和改进建议入成品库最终检验批量总结检查YNYN控制规范、标准重点控制项目主要设备、工具相关文件/记录《生产过程控制程序》生产规格型号、数量、配置等信息准确无误/投产评审表《生产过程控制程序》/产品单机定额《生产过程控制程序》1.缺料数量和规格准确2.帐物保持一致/缺料表《生产过程控制程序》生产准备时间满足合同交付期要求/管理平台“生产准备”目录《生产过程控制程序》《合格供方的评价和选择准则》采购计划表及预期到货时间与材料库管理员反馈，发生变更情况及时沟通/1.合格供方名录2.采购计划表《进货检验规程》《生产过程控制程序》《不合格品控制程序》1.严格按照《进货检验规程》实施检验2.不合格做好登记、标识、隔离、处置LCR数字电桥、万用表、游标卡尺1.元器件报检单2.进货检验报告3.进货不合格处置单生产QC控制图（V20180324）《生产过程控制程序》《库房管理办法》《标识和可追溯性管理办法》1.确保存储环境符合规定2.重要器件和材料放置于电子防潮柜和真空干燥箱全数字控湿柜、真空干燥箱、空调、温湿度计1.用友数据库2.温、湿度记录表《生产过程控制程序》1.按照额定工时制定生产令2.所有环节进度记录反馈在服务器生产令《生产过程控制程序》《库房管理办法》1.发料规格型号和数量与产品单机定额保持一致2.领料过程中做好防静电措施离子风机领料大单《生产过程控制程序》自动印刷机设备运行记录《生产过程控制程序》1.器件位置及方向不可错误，无贴错与漏贴，元件本体平贴于焊盘之间2.操作过程中做好防静电措施贴片机设备运行记录《生产过程控制程序》《特殊过程管理办法》《回流焊接安全操作规程》1.各温区温度符合锡膏要求2.按《特殊过程管理办法》对焊接强度进行确认热风回流炉、拉力计1.设备运行记录2.特殊过程确认表《标识管理办法》《生产过程控制程序》1.100%进行机焊后的检查2.对检查发现的所有问题进行醒目标识并记录AOI自动光学检测仪机焊后检查表《焊接工艺文件》1.工作台面符合防静电要求，操作员做好防静电措施2.确保AOI检测发现的问题100%进行处置和验证防静电手腕带1.防静电工作台面点检记录表2.防静电手腕带测试记录表《生产过程检验指导书》《焊接技艺评定准则》按照《焊接技艺评定准则》要求对焊点高度、焊点宽度、侧面偏移、末端偏移、少锡、包焊等情况进行检查放大镜、电子显微镜1.焊接半成品检查单2.半成品移交单3.生产批次管理卡《标识管理办法》《装配工艺文件》1.做好人体防静电措施2.工作台面防静电指标满足要求电动起、扳手、防静电手腕带装配半成品检查表《生产过程检验指导书》1.螺钉安装齐全、紧固2.液晶屏清洁无灰尘3.机壳外观完好，无划伤、变形、污物4.接插件接触良好电动起、扳手、防静电手腕带1.装配半成品检查单2.生产批次管理卡《调试工艺文件》1.做好人体防静电措施2.工作台面防静电指标满足要求示波器、万用表、BGA返修台、防静电手腕带调试过程不合格处理记录《生产过程检验指导书》《标识和可追溯性管理办法》调试工艺文件中所有规定的功能指标均正常示波器、万用表、1.调试随工单2.调试过程不合格处理记录《调试工艺文件》《筛选试验大纲》老化结果符合工艺文件规定老化测试架调试随工单筛选试验记录《调试工艺文件》确保内部组件安装牢固、齐套调试随工单《监视与测量资源控制程序》《不合格品控制程序》《检验工艺文件》1.质量管理部负责人对不合格性质进行判定，并作出处置决定2.检验完成并经质量管理部负责人审批后才能判定为合格品光功率计、光源、光衰减器1.成品送检单2.产品检验单3.不合格处置单《库房管理办法》《产品防护、交付管理办法》1.外观完好、包装完整、标识清楚2.存放环境（温度、湿度、清洁度）符合规定空调、温湿度计、抽湿机产成品入库单《生产过程控制程序》由技术总工对批量总结会形成的决议进行效果验证，确保整改和改进落实到位批量总结报告