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战略风险经营风险报告风险法律风险MP01.02.03-B01-M1√MP01.02.03-B01培训计划未经有效审批有效性控制确保培训计划经有效审批综合办公室员工培训岗对相关科室及基层单位申请计划外内培办班申请登记表中的办班理由是否充分进行审核。预防性人工每年办班审批表MP01.02.03-B01-M2√MP01.02.03-B01培训计划未经有效审批有效性控制确保培训计划经有效审批综合办公室主任岗对机关科室及基层单位计划外内培办班申请登记表中的培训内容、课时、授课教师进行审核。预防性人工随时办班审批表L05.06.01-F√L05.06.01公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训时，未与该员工订立协议约定服务期制定并严格执行员工专业技术培训管理规定；制定并推行《员工专业技术培训协议》标准文本，在文本中明确约定服务期限，在员工接受专业技术培训前签订；定期对协议签订和履行情况进行检查。防范性员工专业技术培训协议、检查记录L05.06.01-K√L05.06.01公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训时，未与该员工订立协议约定服务期发现未与接受专业技术培训的员工约定服务期的，在3个工作日内补签。控制性员工专业技术培训协议控制类型控制方法（自动/人工）控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）控制实施证据单位名称：吐哈油田业务流程名称：培训计划实施最后更新时间：2008-12-911:50:06编制部门：人才交流与培训中心风险控制管理文档单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP01.02.03版本：编制人：裴东旗风险类别控制点编号风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施《油田公司××年员工教育培训工作计划》、《采油厂××年员工教育培训工作计划》《油田公司××年员工教育培训工作计划》、《采油厂××年员工教育培训工作计划》《中华人民共和国劳动合同法》第22条《中华人民共和国劳动合同法》第22条控制文件的文号及名称风险控制管理文档单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP01.02.03版本：编制人：裴东旗