14000&18000外审准备资料清单

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NO.外审需准备资料具体资料名称责任部门责任人完成状态预计完成日期备注1准备最近内审及管理评审的资料《内审报告》、《管理评审报告》ISO《环境因素识别评价登记表》各部门《重大环境因素策划表》ISO《危险源调查与风险评价表》各部门《重大危险源清单》ISO《目标方案计划书》人力资源部《目标、指标及管理方案一览表》人力资源部《法律法规和其他要求合规性评价表》、《法律法规清单》、《合规性评价报告》ISO《能源、资源消耗统计表》(每季度一次)、《环境检查月报表》、《节约用电改善方案》、《重要岗位一览表》、《车辆监管记录》、《固体废物处置登记表》、《固体废弃物分类处理清单》、《药品使用明细》、《外部沟通一览表》、《环安卫意见表》、《紧急情况对应联络表》、《工伤事故报告表》人力资源部《对相关方施加影响登记表》设备部《供应商环安卫问题调查表》、《供应商环保安全协议》、《化学品清单》采购部6最近一年的环境及安全投诉无投诉的证明记录或投诉记录人力资源部环安卫外审准备资料清单5环境及安全运行记录2环境因素评价,重要环境因素评价危险源识别与不可接受风险清单3年度环境目标指标及方案及执行状况4NO.外审需准备资料具体资料名称责任部门责任人完成状态预计完成日期备注环境:噪音、工业废水、生活污水、食堂油烟、固废监测报告;职业健康安全:员工体检、厨师体检、职业病体检报告、工伤保险、特殊工种人员资格、饮用水检测报告、工作场所空气检测报告、工作场所照明检测报告8年度的危险废物转移合同及危险废物转移联单《XX年危险废物转移合同》、《XX年危险废物转移联单》人力资源部9食堂卫生许可证及食物中毒应急预案及演练《食堂卫生许可证》、《食物中毒应急预案》、《食物中毒应急演练记录》人力资源部10消防演练资料《消防演习记录》、《火灾应急预案》人力资源部《化学品仓管理规范》、《危险品出入库登记表》、《化学品仓温湿度记录表》(每日检查后填写)、有毒有害物料信息(MSDS)、《化学品演习记录》仓储部《污水池处理合同》人力资源部12劳保用品配置情况《劳保用品发放明细》人力资源部13职业健康安全及环境教育训练执行状况等职业健康安全及环境教育训练记录人力资源部《特种设备清单(安全阀、压力表、天车、叉车、电梯等)》、《特种设备定期检验报告》设备部/人力资源部《环境保护监测站监测报告》、《建筑工程消防验收意见书》、《防雷检测报告》人力资源部11化学品仓,危险废物仓,废弃物处理场所,废水处理,废气处理设施的运行与维护14环境影响评价报告,批复,建设项目环境保护设施验收报告,防雷检测验收,消防验收及特种设备检测记录人力资源部7年度的环境监测,职业健康安全监测的报告

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