综合部工作流程图

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某某某工程有限公司综合部管理绘制人:何紫萱工作流程综合部人事管理工作总框架公司发展战略组织结构设置工作分析岗位职责定岗定编组织结构图绩效管理薪酬福利培训发展员工关系……招聘试用转正劳动合同考核评估薪酬职业生涯人才储备奖惩考勤休假员工活动离职入职福利培训档案岗位调整一、人事管理工作详细流程图(1)—“劳动关系”否是否是否是否是否是是是开始部门负责人提出招聘需求招聘需求明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项综合部审核通知部门负责人,说明原因与理由综合部选择招聘渠道,发布信息挑选简历,安排笔试、面试用人部门负责人复试进入试用期通知应聘者,说明理由,期待以后合作进行证件审核,、人事环境熟悉、对工作纪律和公司制度做入职培训,指纹考勤信息录入通知财务薪资标准工作交接、财务遗留、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它务部门负责人、综合部、总经理员工办理手续综合部审核离职手续财务结算工资结束通知试用员工,说明理由,解除劳动关系,办理工作交接提前30天通知进行沟通与交流,发现问题,分析原因签订劳动合同,缴纳社保岗位调整书面报告个人岗位调整申请部门或公司提出岗位调整计划总经理审批取消岗位调整获知执行批示,发文周知调薪晋升降职转岗待岗工作交接、保险关系及人事档案资料转移身份证、学历证、职称证、寸照等扫描件和复印件各一份获知存档列入个人档案存档列入个人档案录入OA综合部通知录用,办理入职手续正式录用员工离职/解聘总经理审批人事管理工作详细流程图(2)—“员工请假”否是请假1天以上否是否是请(休)假申请请假单延迟或取消请假综合部存挡备查直接上级审批总经理审批综合部考勤登记返岗销假综合部审核请假期限休假证明材料按公司制度处罚考勤统计考勤二、综合事务工作详细流程图(1)—“行文”否是否是否是请示文件:统一使用签报发起部门拟稿发起部门领导审核审核返回修订或撤销综合部领导审核审核调研或执行指令组织讨论形成意见总经理签批审核综合部统一编号综合部打印后盖章分发文件综合部存挡收文单位签收回执综合事务工作详细流程图(2)—“收文”收到文件文件分类上级来文或同级单位来文外部邮件、信函等登记并传达收文承办单综合部领导阅示审核分送各承办部门承办部门领导签字总经理批示执行批示回执行文综合部登记并存挡综合事务工作详细流程图(3)—“会议组织”发起部门负责人综合部参会人员关联确定会议主题安排议事日程确定参加安排会议场所及布置确定参会人选形成决议整理会议记录主持会议执行发布会议通知安排会议接待会议签到会场现场组织会议现场拍照准备参会材料发文流程审核发文流程发布会议纪要存挡综合事务工作详细流程图(4)—“证章使用”申请人直接上级领导综合部总经理相关审批手续不全的文件使用填写申请单或登记表审核审批执行批示,文件用印或交予证件复印件证件复印件加盖“再次复印无效”章相关审批手续齐全文件申请单存档使用执行批示,亲自携带或交予证章原件填写外出使用申请单审核审核审批携带外出使用证章一天以上OA信息录入归还、验收登记申请单存档是否综合事务工作详细流程图(5)—“办公用品”申请部门部门领导综合部总经理每季度首月15日提出需求计划审批办公用品最终申购汇总统计表办公用品管理人员根据库存甄别审查审核总预算1000元以上领导核准向固定供货商采购验收、入库登记按部门需求发放登记专人统一领用签字个人领用签字非常规办公用品采购申请/签报单件价值500元以上甄别审查审核领导建议方案/核准审批询价情况统计表(货比三家原则)送货上门或外出采购验收入库登记通知领用并登记领用签字确认使用常规办公用品每季度集中采购一次非常规办公用品或设备即时采购综合事务工作详细流程图(6)—“固定资产购置”常用原材料或配件否是否是不合格合格需求部门提出采购申请/签报需求部门领导审核审核调配使用或安排维修资产管理部门盘库审核审核综合部询价并申购报告(原供应商或其他供应商)5万以下5万及以上总经理审批总公司资产管理部门审批15万以下15万及以上股东会审批总经理审批综合部采购资产管理部门验收退货、索赔或拒付入库登记资产编号、OA信息录入通知领用投入使用出库登记非常用、临时/紧急、大宗材料或设备详细说明及分析报告财务建账综合事务工作详细流程图(7)—“固定资产(报损)报废”常用原材料或配件否是是否是是使用部门提出报废申请/签报报请部门领导审核审核安排调试、维修资产管理部门实物核查审核1万以下总经理审批总公司资产管理部门审批1万及以上股东会审批总经理审批大型设备仍需特别说明详细说明及分析报告综合部门审核审核报废处置费用市场评估报告财务部核查报废物件原始购进价值并签字确认15万及以上综合部报废处置报废登记、OA信息录入财务部回收处置费资料存档固定资产报损即损失、丢失情况财务销账综合事务工作详细流程图(8)—“印章刻制”使用部门综合部总经理总公司综合部总公司总经理按公司注册统计刻制印章名录行政印章印章刻制申请领导审核刻制审核部门/业务印章印章刻制申请表领导审批部门/业务印章复核审批刻制取件保管责任书验收保管责任书验收授权取件印鉴登记liuyi印鉴登记liuyi综合事务工作详细流程图(9)—“印章废止、更换”使用部门综合部总经理总公司综合部总公司总经理按行政审批部门要求统计印章名录行政印章申请表领导审核交行政审批部门更换/销毁审核部门/业务印章申请表领导审核复核审批新刻/销毁责任书变更/解除行政印章回收印章/通知交还印章授权刻章流程部门/业务章交还印章验收/确认责任书变更/解除印鉴登记印鉴登记废止/启用通知

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