搜索
部门：综合办公室姓名：模块序号潜在风险应对措施备注1使用及外借审批流程不规范造成的风险加强责任心2印章外借后，无法管控，造成丢失或私盖印章规范外借审批程序，尽可能不外借公章3印章管理人员外出或休假时，他人代替盖章风险外出或休假时做好印章交接登记4其他部门未及时存档合同，造成缺失签完合同评审后，需对方先盖章5借用合同未登记或不归还、丢失合同原件不允许外借，特殊情况需经总经理审批6合同无效，或对方不符合资质评定所有合同签订前，需索要对方三证复印件7合同未及时归档每年底当年合同归档封存在公司档案室8部门内部私自调换坚决禁止私自调换9个人私自变卖固定资产固定资产使用和维护落实到具体责任人10固定资产操作不当、失修、维护不到位，可能使资产使用效率低下或资源浪费，甚至发生事故，生产停顿相关部门制定资产维护制度，将日常维护流程制度化、程序化、标准化，定期对资产的使用情况进行检查，及时消除风险11资产丢失或毁损等造成账实不符建立健全固定资产清查盘点制度，进一步明确相关部门职责，定期或不定期地开展盘点12不能按要求付款，企业信用度降低希望财务配合，及时付款13供应商未按照要求送货，如以次充好、滥竽充数评定供应商资质和信誉，淘汰无良商家14未按照审批流程私自采购完善采购审批流程资质文件管理15借用及外借流程不规范造成的风险完善审批流程，确定责任人16公文上报催办不及时及时办理公文的各个流程点17文件未受控完善文件控制程序，防止文件流失被盗行政岗位风险及应对措施一览表公文管理印章管理合同管理固定资产管理采购管理