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序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产目标管理制度安全办各部门2方针目标安全生产方针、年度总目标安全办各部门3目标分解各部门安全生产目标（分解到班组）一线部门4计划安全生产目标指标实施计划安全办各部门5制度安全生产目标指标考核办法安全办6记录安全生产目标指标监测记录安全办7报告安全生产目标指标考评报告安全办各部门8记录目标指标修订记录安全办序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全办各部门2制度安全管理职责（包含在上一制度中）总经理3组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）总经理4任命书安委会主任任命文件总经理5会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全办6记录会议决议跟踪记录表安全办相关部门7制度安全生产责任制管理制度安全办8记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全办9记录安全生产责任制考核记录安全办记录安全生产责任制奖惩记录安全办10记录安全生产责任制适宜性评审与更新记录安全办序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部2计划安全生产费用使用计划财务部各部门安全标准化管理制度、台帐、记录及其他资料一、目标二、组织机构和职责三、安全生产投入3台账安全生产费用使用台账财务部4制度工伤保险、安全生产责任保险的管理制度安全办5台账工伤保险参保名册安全办6凭证工伤保险清单凭证安全办7报告工伤调查报告安全办8记录工伤处理记录安全办序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度法律法规和其它要求管理制度安全办2台账法律法规目录安全办3记录法律法规识别获取记录安全办各部门4记录法律法规发放、回收记录安全办5记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7报告法律法规符合性评价报告安全办各部门8制度规章制度的编制与管理规定安全办9制度汇编安全管理规章制度汇编安全办10记录规章制度发放、回收记录安全办11记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门12记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门13操作规程安全操作规程汇编设备部14记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门15记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门16记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全办17报告规章制度和操作规程评估报告安全办18记录规章制度和操作规程评估修订记录安全办19制度文件与资料控制程序安全办20目录安全管理档案目录安全办21档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全办四、法律法规与安全管理制度序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全教育培训管理制度安全办2记录安全教育培训申请表各部门3计划安全教育培训年度计划（公司级）安全办各部门4计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门5记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门6制度特种作业人员管理制度安全办7记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）安全办各部门8档案员工档案安全办9记录相关安全管理人员从业条件认定表安全办相关部门10证书管理人员培训合格证书安全办11记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门12台账新员工入司教育台账安全办各部门13证书特种作业人员特种作业操作证安全办相关部门14资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全办序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度“三同时”制度安全办2记录建设项目“三同时”情况记录表安全办3制度生产设施变更管理制度设备部4制度设备设施安全管理制度设备部5台账安全设备设施台账设备部6计划安全设备设施检（维）修计划设备部五、教育培训六、安全生产设施7制度监视和测量设备管理制度设备部8记录监视和测量设备登记表设备部9计划监视和测量设备周检计划品控部10证书监视和测量设备检定证书设备部11方案重点设备设施检（维）修方案设备部12记录安全设施检查、保养、检修记录设备部13制度设备设施验收和拆除、报废管理制度设备部14记录设备设施验收记录设备部15记录设备设施拆除、报废记录设备部16制度特种设备安全管理制度设备部17台账特种设备台账设备部18台账特种设备操作人员台账设备部19台账特种设备定期检验台账设备部20记录特种设备定期检查记录设备部21记录特种设备隐患整改记录设备部22制度消防安全管理制度设备部序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1记录隐患排查表（设备设施环境等）设备部2记录隐患整改措施表设备部3制度“三违”管理制度安全办各部门4制度危险作业安全管理制度设备部5记录危险作业许可证（记录）设备部6记录隐患排查表（作业行为）设备部7制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全办8记录劳保用品发放记录物料部9制度警示标志和安全防护管理制度安全办10台账警示标志清单安全办11制度相关方及外用工（单位）管理制度设备部12档案合格承包商名录设备部13档案合格承包商档案设备部11档案合格供应商名录物料部七、作业安全12档案合格供应商档案物料部13记录承包商和供应商审计评估表设备部14协议安全生产管理(服务)协议书设备部15协议运输安全管理协议书销售部16记录出入证安全办17制度变更管理制度安全办18记录变更审批及验收表设备部19记录变更风险分析控制表设备部序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度隐患排查治理管理制度安全办2台账隐患排查治理台账安全办3记录隐患整改通知书安全办4台账隐患治理台账安全办5报告重大隐患报告安全办6台账重大隐患台账安全办7方案隐患排查工作方案安全办8记录综合检查记录表安全办9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）设备部10记录季节性检查记录表（夏季）安全办11记录节假日检查记录表安全办12记录日常检查记录表安全办13记录部门级（车间）安全检查表一线部门14记录班组安全检查表一线部门15方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）相关部门16记录隐患排查治理统计分析表安全办17方案安全预警指数系统安全办18记录安全预警指数图安全办相关部门安全办八、隐患排查和治理九、重大危险源监控序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度危险源管理制度安全办2台账危险源台账一线部门3台账重大危险源台账安全办4方案重大危险源备案安全办5证书放射源使用许可证安全办6方案重大危险源管理方案安全办相关部门7标识危险源标识安全办8记录重大危险源检查记录表安全办9序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度职业健康管理制度安全办2档案职业卫生档案安全办3档案职业健康监护档案（体检记录）安全办4台账职业病台账安全办5记录职业病处置记录安全办6记录职业危害因素识别统计表安全办7记录职业危害检测记录表安全办8台账放射性场所检测台账安全办9报告个人剂量计检测报告安全办10台账安全用电防护器具台账安全办11合同职业危害告知（合同或附加协议）安全办12标识职业危害告知牌安全办13报告职业危害申报表安全办14报告职业危害变更申报表安全办15序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度应急救援制度安全办2组织机构应急救援机构图安全办十、职业健康十一、应急救援3记录应急救援人员培训记录安全办相关部门4方案生产事故应急预案安全办5备案书应急预案备案安全办6通报应急预案通报安全办7记录应急预案评审记录表安全办8台账应急设施台账设备部9台账应急装备台账设备部10台账储备物资台账设备部11记录应急设施、装备、物资检查记录安全办12计划应急预案演练计划及方案安全办13报告应急预案演练效果评估报告安全办14报告应急预案救援报告安全办15序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故调查处理规定安全办2方案现场处置方案安全办3档案事故档案安全办4报告事故调查报告安全办5报告事故统计分析报告安全办6记录事故回顾学习记录安全办16序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全绩效评定管理制度安全办2纪要绩效评估分析会议纪要安全办3报告绩效评定报告安全办4记录绩效评定改进措施表安全办十三、绩效评定和持续改进十二、事故报告、调查和处理