文件变更流程

业务流程主题文件变更流程版本V1.0本流程总负责人文件编号发布实施日期起草人审核人向宇批准人1.目的：对文件变更进行管理，确保使用文件变更后得到有效管理。2.适用范围：适用于公司所有管理类文件变更。3.流程图：作业流程图责任人相应使用表单流程说明文件使用者《信息联络单》当文件使用者发现文件规定不适用需要更改时,填写《信息联络单》说明文件存在的问题和建议的更改内容,必要时附上相关的证据,呈权限主管确认;各权限部门负责人《信息联络单》1.如为三级含以下文件，由部门总监审批即可2.如为二级文件，则由管理者代表审批3.如为一级文件，则由总经理审批4.如审核意见不通过，则无需更改文件编写者更改的文件文件编写者根据联络单,应着手对相应的文件进行修改各权限部门负责人更改的文件1.如为三级含以下文件，由部门经理审核即可2.如为二级文件，则由部门总监审核3.如为一级文件，则由管理者代表审批4.如审核意见不通过，则无需更改各权限部门负责人更改的文件1.如为三级含以下文件，由部门总监核准2.如为二级文件，则由管理者代表核准3.如为一级文件，则由总经理核准4.如审核意见不通过，则无需更改文控员《文件发放/回收表》更改的文件1、当文件更改审批通过后，将修改后的文件入文控中心，由文控员盖受控章，并按《文件发放流程》执行。2、同时回收旧文件。3、若文控文员未同时回收旧文件者，则文控文员应承担相应责任。4、若因文件使用单位遗失文件导致无法回收者，对遗失责任人进行处罚，同时通报遗失文件宣布该文件失效，通报时间为1周。开始变更申请文件更改审核批准YYN结束更改通知审批NNY4.流程备注：5.相关附件：《信息联络单》、《文件发放/回收表》附件一附件2