采购物料质量管理规定

采购物料分类质量管理规定1、目的从供方评定、采购信息、采购、验收等全过程进行控制，确保采购的物料符合规定要求。2、范围适用于公司所需的物料采购、外协加工件的控制。3、职责3.1商务管理部负责组织对供方的评定、评价及物料、外协加工件的采购，不合格物料的退换。3.2研发中心负责编制采购物资分类明细及采购物资技术标准。3.3工程中心负责编制工程物资的采购技术资料。3.4质量管理部负责原材料、外协件入厂的检验。3.5管理者代表负责批准《供方评价表》、《合格供方名单外采购申请表》。4、采购物资分类要求4.1研发中心根据采购物资构成最终产品的重要程度将采购生产用物资分成三类：A类重要物资：构成产品的主要部分或关键部分的物资，直接影响最终产品性能；B类一般物资：构成产品的非关键部位的物资，对最终产品的性能略有影响；C类辅助物资：用于对产品起辅助作用的物资。4.2公司A类、B类物资研发应提供《原材料技术要求》。对于标准物料需要对材料的规格描述清楚，例如：品牌、规格、型号、公差要求、封装等，有特殊要求的要注明特殊要求。4.3工程现场施工用产品和物料，工程列出物料需求计划，填写请购单，对需要产品和物料的要求要描述清楚，例如：品牌、规格要求等，有特殊要求的要注明特殊要求。4.4现场购买物料有现场购买人员对产品质量负责，原则上除施工辅料外不允许现场购买。5、供方的评价与选择5.1合格供方（外协方）的评价要求a)A、B类物资供方：应确认供方质量保证体系，参照《供应商质量体系审核表》和样品评定，参照《样品承认管理规定》的信息。b)C类物资供方：提供检验合格证。c)工程使用的非通用物资供应商不纳入供方评价，但应提供产品合格证，采购合同应详细描述质量保证和质量问题的责任。5.2合格供方评价方法5.2.1对A、B类物资的供方（外协方）的评价：a)商务管理部可组织相关人员到供方（外协方）进行考察填写《供应商质量体系审核表》，参与评价的单位质量管理部、研发中心、商务管理部。商务管理部负责联系供应商。b)对不便去供方（外协方）现场进行考察时发《供方基本资料调查表》；供方应提供公司体系证书、产品认证资料等，进行样品承认合格后纳入合格供方。c)对供方（外协方）提供的样品进行验证参照《样品承认管理规定》，必要时小批量样品验证。5.2.2C类物资供方的评价：对供方（外协方）提供的样品进行验证。5.2.3对供方是代理商、经销商的评价：a）应提供代理资格证明或产品质量保证书。b）对提供的样品进行检验或验证。5.3合格供方的选择5.3.1商务管理部负责对同类物资不同供货商的产品质量、价格、交货期、服务等进行比较，选定不少于3家候选供方；5.3.2商务管理部将选定的候选供方名单及相关资料，如《规格承认书》、《供方基本资料调查表》等汇总，并组织相关人员对候选供方进行评价选择，填写《供方评价表》；5.3.3商务管理部根据选择的结果，编制《合格供方名单》，提供给研发中心、工程中心、质量管理部等相关人员使用。6、对合格供方的动态管理6.1当供方产品出现质量问题时，质量管理部及时进行不合格品处理，开具《供应商质量异常反馈单》和《不合格检验记录》交商务管理部，商务管理部负责办理退、换货手续；6.2对A、B类物资供应商的同一种产品重复出现不合格，质量管理部开出《供应商质量异常反馈单》，由企业管理部传给供方，要求其分析原因，采取纠正措施改善产品质量，当连续发出三次《供应商质量异常反馈单》质量无明显改善时，取消其合格供方资格。6.3商务管理部每年8月对合格供方的供货质量、供货期、价格、服务等项目进行评定，并填写《供方业绩评定表》，根据评定结果将合格供应商评价分为A、B、C三个等级。对合格供方做出如下结论：a)合格者继续保留其资格；b)经公司评定不满足要求的，取消其合格供方资格。c)质量保证能力和产品质量有下降趋势者，暂时保留其资格，半年内没有改进者终止采购。7、采购7.1采购计划生产技术部根据公司材料最小库存情况等下达《采购申请单》，由企业管理部实施采购。7.2采购实施7.2.1商务管理部根据生产技术部《采购申请单》，《采购订单》或《采购合同》经公司批准后，按照采购物资技术要求在《合格供方名单》中选择供方并进行采购。7.2.2用于产品上的原材料、元器件不在合格供方名单内采购时，商务管理部不应在市场上随意采购，应填写《合格供方名单外采购申请表》经管理者代表审批后，方可实施采购，并确保：a)采购的产品质量能满足要求；b)审批手续仅限当次使用;c)需要将此类供方作为长期的供方时，应及时对其进行评价，并纳入到合格供方中。7.2.3采购物料不合格时由采购担当负责不合格品的处理和质量改善的跟催。8、采购信息8.1本公司用于采购的文件可包括《请购单》、《原材料技术要求》、《原材料ABC分类一览表》、《采购订单》、《采购合同》等。8.2采购文件应包括拟采购产品的信息如：采购产品的名称、型号、数量、价格、技术性能要求、质量要求、验收规则、运输及防护要求、交付期及售后服务等内容。9、采购产品的验证9.1质量管理部依据检验文件对产品进行验证。9.2采购产品的验证方法9.2.1采用检验的方法对重要的采购产品，应创造条件，提供必要的检验手段和资源对采购产品进行检验，以检验产品相关性能和功能指标是否符合要求。9.2.2采用验证的方法验证供方的检测报告、质量合格证、防伪标等进行验证，必要时取样试用是否符合技术要求。9.2.3采购物料的检验按照《进料检验管理规范》执行。10、统计分析对物料进检合格率、让步放行、紧急放行的数据进行统计分析，列出进料合格率提升计划。11、流程11.1生产类物料质量控制流程11.2工程类物料质量控制流程