搜索
编号重要过程要求需准备资料和事项责任部门VDA6.3检查表P2项目管理2.1是否建立项目管理及项目组织机构？文件：产品质量先期策划程序记录：多方论证小组成员及职责表项目组织架构图团队成员技能资质的证明项目中心2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？文件：产品质量先期策划程序记录：资源策划清单设备、工装、模具及检验设备清单新产品设备工装清单模具、工装、检具开发执行单协议或合同合格供方清单项目中心营销中心供应商管理中心2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？文件：产品质量先期策划程序记录：产品质量先期策划项目展开表产品首样进度表顾客特殊要求传递清单顾客的项目计划、截止期限、里程碑、目标等准备完整的APQP项目资料项目中心2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？文件：产品质量先期策划程序记录：产品质量先期策划项目展开表质量计划、质量目标、相关的顾客要求顾客里程碑，关键时间节点项目中心2.5x项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？文件：供应商评估控制程序供应商PPAP文件提供要求规定记录：分供方清单供应商开发与审核计划、报告与结论供应商样件计划供应样件提交及认可准备完整的供应商PPAP资料项目中心供应商管理中心2.6x项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？文件：工程变更控制程序记录：项目变更管理表工程变更申请单(ECR)工程变更通知单(ECN)变更要求执行单(ECO)工程变更确认报告工程变更履历表产品/制程变更通知书(PCN)变更策划与跟踪记录表特殊工作需求单(SWR)过程临时变更申请表过程临时变更记录表研发中心项目中心研发中心2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?文件：事态升级程序记录：事态升级通知单项目中心VDA6.32016审核准备资料清单制定人：邹玉风制定日期：2019-9-27第1页，共14页P3产品和过程开发策划3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？文件：产品质量先期策划程序项目中心产品记录：新项目信息输入/输出要求检查表规范，技术图纸，特殊特性营销中心研发中心过程记录：新项目信息输入/输出要求检查表营销中心3.2x*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？文件：产品质量先期策划程序项目中心产品记录：新产品开发可行性评估报告研发中心过程同上3.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？文件：产品质量先期策划程序项目中心产品记录：产品质量先期策划项目展开表质量管理计划、试验大纲试生产控制计划项目中心前期品质前期品质过程同上3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？文件：应急计划控制程序NTF作业办法生产管理品质中心产品记录：产品故障树-FTA分析失效清单培训计划员工教育训练质量记录表员工培训履历笔试试卷技能矩阵表研发中心研发中心人力资源中心过程记录：质量管理计划、试验大纲型式试验试验报告失效表单前期品质前期品质研发中心3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？文件：产品质量先期策划程序项目中心产品记录：资源策划清单设备、工装、模具清单新产品设备工装清单量具和试验设备清单项目中心研发中心研发中心前期品质过程同上P4P4产品和过程开发的实现4.1x产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？文件：DFMEA编制作业指导书PFMEA编制作业指导书研发中心产品记录：产品DFMEA实例DOE实验设计研发中心过程记录：过程PFMEA实例CP控制计划研发中心前期品质4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？文件：产品质量先期策划程序岗位职责和任职资格控制程序项目中心人力资源中心产品记录：产品质量先期策划项目展开表培训计划员工教育训练质量记录表员工培训履历笔试试卷人员技能矩阵表语言技能（如有顾客要求时）项目中心人力资源中心过程同上4.3物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？文件：-18顾客特定要求控制程序-D15特殊特性定义与控制指导书-D03CMK作业指导书研发中心制定人：邹玉风制定日期：2019-9-27第2页，共14页产品记录：顾客要求产品与过程特殊特性清单新产品设备工装清单资源策划清单量具和试验设备清单CP控制计划研发中心项目中心前期品质过程记录：注塑场地平面布置图冲压场地平面布置图装配场地平面布置图设备能力指数CMK项目设施设备验收单研发中心前期品质企划中心4.4x产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？文件：生产件批准控制程序供应商PPAP文件提供要求规定产品监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序包装规范产品图纸、零部件图纸CP控制计划检验规范项目心中供应商管理中心品质中心研发中心品质中心产品记录：产品DFMEA实例研发中心过程记录：进料检验记录[供方出货报告、材质证明、材料性能报告、盐雾测试报告、保持力测试报告、有害物质全分析报告]首件检验记录、巡检记录、性能测试报告供方样件提交报告、样件PSW、提交客户的PPAP文件SPC统计分析报告产能分析评估表产能平衡分析表注塑模具量试验收评估报告冲压模具量试验收评估报告装配设备量试验收评估报告模具、工装移转清单结案放产承认清单过程品质供应商管理中心项目中心前期品质研发中心生产技术研发中心项目中心4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？文件：产品质量先期策划程序-D14DFMEA编制作业指导书-D02PFMEA编制作业指导书项目中心研发中心产品记录：产品DFMEA产品故障树-FTA分析失效清单研发中心过程记录：CP控制计划[原型样件、试生产、生产]产品审核计划检验规范[原型样件、试生产、生产]检验指导书全尺寸检测报告性能检测报告首件检验记录、首件样品末件检验记录、未件样品品质中心4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？文件：SPC作业指导书MSA作业指导书重工作业管理规范检验规范、检验指导书[含返工]作业指导书[生产、返工]、包装规范品质中心研发中心过程记录：初始过程能力研究计划SPCCPK分析報告测量系统分析计划MSAMSA分析报告产能分析评估表人力资源方案所有检验和测试记录品质中心4.7是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？文件：应急计划控制程序NTF作业办法生产管理品质中心制定人：邹玉风制定日期：2019-9-27第3页，共14页过程记录：产品故障树-FTA分析失效清单培训计划员工教育训练质量记录表员工培训履历笔试试卷技能矩阵表失效分析所用资源研发中心人力资源中心企划中心4.8x是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？文件：量试及结案移转管理规范生产件批准控制程序产品质量先期策划程序项目中心产品记录：PPAP资料项目中心过程记录：转量产通知单项目结案通知单新项目订单及评审表模具、工装移转清单项目设施设备验收单结案放产承认清单项目变更记录项目经验教训卡项目总结生产目标设备OEE数据封样（半成品、成品）项目中心企划中心研发中心P5供方管理5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？文件：供应商评估控制程序记录：合格供方清单潜在供应商综合信息调查表潜在供应商考察综合评价表供应商年度评审计划表及实施记录供应商年度评估报告供应商质量体系辅导计划及实施一览表供方体系证书供应商管理中心5.2在供应链中是否考虑到顾客要求？文件：图纸、技术规格书记录：质量协议采购协议供应商管理中心5.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？文件：供应商考核管理办法记录：供应商月供货绩效考核表质量协议采购协议供应商管理中心5.4x针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？文件：供应商PPAP文件提供要求的规定产品监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序检验规范、技术规范、包装规范产品图纸、零部件图纸CP控制计划记录：进料检验记录[供方出货报告、材质证明、材料性能报告、盐雾测试报告、保持力测试报告、有害物质全分析报告]首件检验记录、巡检记录、性能测试报告供方样件提交报告、样件、PPAP资料工程变更记录供应商管理中心前期品质过程品质供应商管理中心5.5x针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？文件：图纸、技术规范、包装规范记录：供方8D报告供方PPM数据全尺寸检验报告采购件性能、功能测试，包含第三方检测报告供应商管理中心制定人：邹玉风制定日期：2019-9-27第4页，共14页5.6是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？文件：仓库管理程序产品防护程序产品防护管理办法仓库物料进出存管理办法标识和可追溯性控制程序工作环境控制程序准备事项：FIFO先进先出管控、标识和可追溯性管理、仓库物料摆放整齐、待检区、不合格品区、HSF不合格品区、退料区区域划分、温湿度管控、5S管理、定置定位、库存管理[帐卡物一致]、特种设备使用人员资质、安全鞋和安全帽佩戴、仓库化学品MSDS报告张贴、计量仪器在校验期内记录：温湿度点检表分层审核清单物料卡物料标示单[条码]合格标签MSDS报告工作环境检查表仓库5.7人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？文件：-05人力资源控制程序记录：IQC、SQE岗位说明书培训计划员工教育训练质量记录表员工培训履历笔试试卷技能矩阵表二方审核员资格评价表体系培训证书、VDA6.3培训证明、五大工具、8D培训等人力资源中心6.1过程输入是什么？6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？文件：量试及结案移转管理规范生产件批准控制程序产品质量先期策划程序产品DFMEA、过程PFMEA记录：转量产通知单项目结案通知单新项目订单及评审表模具、工装移转清单项目设施设备验收单结案放产承认清单项目变更记录项目问题清单项目经验教训卡项目总结PPAP资料初始过程能力分析报告SPC封样（半成品、成品）项目中心研发中心项目中心PS1冲压文件：冲压作业指导书[作业标准书]冲压成型条件设定表 CP控制计划 产品冲压周转包装作业指导书（零件）返工作业指导书冲压车间PS2注塑文件：注塑作业指导书[作业标准书] 注塑工艺卡 CP控制计划 产品注塑周转包装作业指导书（零件）返工作业指导书注塑车间PS3组装文件：装配作业指导书[作业标准书] CP控制计划返工作业指导书装配车间PS4包装文件：包装规范[作业标准书]CP控制计划包装车间PS5检验文件：进料检验规范［塑胶/铜材/电镀件/零部件］ 冲压件检验规范 注塑件检验规范 产品检验规范 出货检验规范 CP控制计划过程品质6.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？文件：《生产运行控制程序》仓库物料进出存管理办法生产管理仓库制定人：邹玉风制定日期：2019-9-27第5页，共14页PS1冲压记录：月份生产计划、周出货计划、日排程表单，领料单，生产任务单、退库单冲压车间PS2注塑记录：月份生产计划、周出货计划、日排程表单，领料单，生产任务单、退库单注塑车间PS3组装记录：月份生产计划、周出货计划、日排程表单，领料单，生产任务单、退库单装配车间PS4包装记录：月份生产计划、周出货计划、日排程表单，领料单，生产任务单、退库单包装车间PS5检验/6.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？文件：产品防护程序产品防护管理办法仓库物料进出存管理办法标识和可追溯性控制程序工作环境控制程序包装规范仓库品质中心管理中心研发中心PS1冲压准备事项：FIFO先进先出管控、标识和可追溯性管理、物料摆放整齐、待检区、不合格品区、HSF不合格品区、退料区区域划分、温湿度管控、5S管理、物品定置定位记录：工作环境检查表冲压车间PS2注塑准备事项：FIFO先进先出管控、标识和可追溯性管理、物料摆放整齐、待检区、不合格品区、HSF不合格品区、退料区区域划分、温湿度管控、5S管理、物品定置定位记录：工作环境检查表注塑车间PS3组装准备事项：FIFO先进先出管控、标识和可追溯