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附表一监理项目部综合管理检查表工程项目名称：序号类别(总分)检查内容（应得分）评分标准扣减分实得分问题a.总分包施工单位无施工许可证或其他手续（质检、安检提前介入手续）而开工，监理部未及时报告的，扣2分b.未存档开工报告或签字手续不符合要求的，扣1分c.没有收集质量、安全监督登记手续的，扣1分d.开工前未组织场地移交的，扣1分工程开工有关手续（5）e.未收集场地周边地下市政管线保护协议的，扣1分a.没有收集监理合同及总包的合同相关资料的，扣2分b.没有收集分包施工单位合同相关资料的，扣1分委托监理合同及施工合同文件（5）c.没有对总包单位的分包合同审核备案的，扣2分a.未收集其营业执照及资质证书的，扣2分b.未收集其安全生产许可证的，扣2分c.未收集其项目经理任命通知书、证书或未盖章的,扣1分施工总包单位资质资料（5）d.未收集其项目机构设置通知书、主要管理人员资格证明或收集不全的，扣1分a.未对进场分包施工单位进行资质核查审批的，扣2分b.未收集其营业执照、资质证书的，每份扣1分c.未收集其安全生产许可证的，扣2分1项目合法性文件（20）施工分包单位资质资料（5）d.未收集其主要管理人员资格证明或收集不全或未加盖分包施工单位公章的，扣1分a.未存档总监（变更）任命通知书或存档不全的，扣2分b.总监（变更）任命通知书未及时报送业主的，扣1分总监（总监代表）任命通知书（4）c.未存档总监资质、资格证书的，扣1分a.未存档项目监理机构设置通知书的，扣2分b.未存档监理工程师变更通知书的，扣1分项目监理机构设置通知书（3）c.未存档项目监理机构人员资格证书、或存档资格证书未盖章的，扣1分a.没有监理部人员组织架构的，扣1分b.没有监理部人员职责分工表的，扣1分2监理组织机构（10）监理部人员职责分工（3）c.监理部人员职责分工与现有人员不符的，扣1分a.没有监理组名称铜牌标志的，扣1分b.文件夹标签不符合监理资料管理指引要求的，扣1分c.安全帽标签不符合公司CI要求的，扣1分公司CI要求（4）d.没有按公司要求布置上墙资料的，扣1分a.没有工程规范、规程等书籍的，扣1分（按目录检查）b.没有工程规范、规程等书籍清单目录的，扣1分规范、规程及清单（2）c.工程规范、规程等书籍清单与项目情况不符的，扣1分a.监理部没有申请配备数码相机的，扣1分b.监理部没有申请配备必要检测工具的，扣1分（按目录）检查、检测工具及清单（2）c.无检测工具清单或检测工具清单未及时更新的，扣1分a.监理部人员没有安全帽、劳保鞋等劳保用品的，扣1分3监理设施（10）劳动保护用品（2）b.没有配备手电、雨衣、雨鞋（按工程需要）的，扣1分a.监理部没有制订监理工作程序的，扣2分监理工作程序（2）b.监理工作程序不明确的，扣1分a.监理部没有制订监理工作制度的，扣2分监理工作制度（3）b.监理工作制度不完善、与实际工作不相符的，扣1分a.没有收文、发文记录的，扣2分收、发文记录（3）b.收文、发文登记不及时、转发文件不及时的，扣1分a.缺少向相关单位发出的监理配合要求的，扣1分4监理制度（10）相关单位监理配合（2）b.缺少工程相关单位人员通讯录或未及时更新的，扣1分a.没有编制监理规划或监理规划审批手续不全的，扣3分b.监理规划内容与工程实际不符或缺乏针对性的，扣2分监理规划（5）c.没有向监理人员进行监理规划交底或交底不全的，扣1分a.存档的专业监理细则不全或签字手续不全，每缺少1份扣2分监理细则（5）b.监理细则的内容不符合要求的，每份扣1分a.没有编制旁站监理方案或签字手续不全，扣2分b.旁站监理方案的内容缺乏针对性，扣1分旁站监理方案和旁站记录（5）c.缺少旁站记录或记录内容不详细、不真实的扣2分a.监理资料整理不及时、不完整的，扣2分b.监理资料未按公司监理资料管理指引要求组卷、分类的，扣2分监理资料整理、分类（5）c.监理资料发文未登记或转发文件不及时的，扣1分a.出现需要停工处理的情况未及时发出停工令的，扣2分b.施工单位不服从停工指令未向有关部门汇报的，扣2分暂停和复工报审表（5）c.具备复工条件，未及时复查、签署复工报审表，扣1分a.对现场出现的质量、安全问题未及时发出监理工程师通知单的，扣2分b.未跟踪督促施工单位按监理工程师通知单的要求整改并回复的，扣2分监理工程师通知单（7）c.监理工程师没有对回复完成整改的工作进行核查的，扣2分a.缺少监理例会纪要或专题会议纪要的，扣2分会议纪要（3）b.会议纪要后未附会议签到表或签到不全的，扣1分a.项目监理人员没有记录监理日记的，扣3分监理日记（5）b.监理日记内容简单，未详细记录监理情况或记录内容不真实的，扣2分a.没有编制监理月报或缺少监理月报的，扣3分监理月报（5）b.监理月报未及时上报业主及公司（CDMS系统中填报）的，扣2分a.没有及时形成分部、单位工程验收资料的，扣2分b.没有形成阶段性监理工作总结、报告的，扣1分5监理资料（50）验收资料专题报告（5）c.没有及时形成质量评估报告的，扣2分100分评分注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2、各监理项目部不涉及的检查内容，在计分时按比例扣除应得分后计百分率。检查人：项目部总监（负责人）：日期：附表二监理项目部质量控制检查表工程项目名称：序号类别(总分)检查内容（应得分）评分标准扣减分实得分问题a.没有进行设计图纸交底及图纸会审的，扣2分b.图纸会审后未形成记录或未会签会议纪要的，扣2分c.没有编制图纸目录清单的，扣1分d.使用的施工图纸签字盖章不全或使用作废图纸的，扣2分e.专业二次细化设计图纸未经原设计单位确认的，扣2分f.设计变更手续不全，先变更，后办手续的，扣2分施工图纸与设计变更文件（10）g.设计变更未在图纸上标注或未注明变更内容、来源、标注人、标注日期的，扣1分a.施工单位未报审施工组织设计/专项施工方案私自开工，监理未加制止的，扣3分b.未及时审查施工组织设计/专项施工方案的，扣3分施工组织设计（专项方案）报审（10）c.批准的施工组织设计（专项方案）的内容、审批手续不符合要求的，扣2分a.没有协助业主办理工程测量控制点移交的，扣2分b.没有存档工程定位及标高基准的测量、复核资料的，扣1分c.没有检查施工单位测量设备及测量设备检定证书的，扣1分d.没有检查施工单位测量人员岗位证书的，扣1分e.没有存档基坑沉降位移观测记录、基坑检测报告的，扣2分1施工技术资料（25）测量核验资料（5）f.没有存档主体结构施工沉降观测记录、没有复核建筑物垂直度、标高、全高测量资料的扣2分a.无设计节能专篇、节能计算书，监理未书面提醒业主，扣2分设计、审图(3)b.节能设计变更未经审图机构审查就直接施工，监理没有制止的，扣2分a.无节能施工技术方案或施工组织设计中无节能专篇的，扣2分b.节能施工方案未经总监审查批准的，扣1分节能方案、档案(3)c.节能资料未单独组卷的，扣1分a.节能材料进场报审资料不全的，扣2分节能材料(2)b.节能材料未按规定见证取样送检的，扣2分a.没有按规定进行节能项目现场检验的，扣2分2节能工程（10）节能检验(2)b.监理人员未对现场节能检验进行旁站的，扣1分a.没有材料/设备进场登记管理台帐或未分类的，扣2分b.进场材料/设备出厂合格证明和材质证明不全或不符合要求，扣2分c.未按规定对进场材料见证取样送检或复验报告缺失的，扣2分d.无进场设备开箱检查验收资料，扣2分进场材料/设备管理（8）e.不合格材料退场手续不全，扣2分a.缺少现场检测项目如支护锚杆拉拔试验、外墙面砖无拉拔试验、室内污染性指标检验等的检验合格报告，扣2分3现场监控与管理（65）功能性检测（3）b.缺少现场取样见证送检的功能性检测项目如幕墙的“四性”试验、外窗的“三性”试验等合格报告，扣2分a.缺少钢筋机械接头、焊接接头的型式检验报告、工艺性能检验报告，扣2分b.缺少钢筋接头见证取样检验报告或检验批次不够的，扣2分钢筋接头（4）c.没有钢筋接头见证取样送检、试验结果汇总记录的，扣1分a.混凝土和砂浆的配合比资料不全的，扣2分b.用于混凝土的原材的出厂合格证、材质证明资料不全，扣2分c.混凝土浇注施工的旁站监理记录不全的，扣2分d.混凝土强度试块或同条件养护试块数量不够的，扣2分e.缺少混凝土同条件养护温度累计记录或记录不准确的，扣1分f.缺少混凝土、砂浆试块强度试验报告的，扣2分混凝土和砂浆的施工记录(砌体、装修)(10)g.缺少混凝土拆模申请的，扣2分a.各工序施工记录不全或记录内容填写不全的，扣3分b.缺少工序施工功能性检验报告，如钢结构焊接工艺性能检验、焊缝质量检验、回填土密实度检验等，扣2分c.缺少工序施工必要的现场功能性检验记录，如水管打压试验、幕墙的淋水试验、屋面的蓄水试验等，扣2分现场施工记录(10)d.工序检验批验收资料滞后的，扣3分a.没有监理抽检实测记录的，扣5分抽检实测记录(5)b.监理抽检实测记录未指明部位、数据不真实、不连续，扣2分a.没有基桩检测报告、检测数量不够的，扣5分地基、桩基承载力检测报告(5)b.承载力达不到设计要求的，扣3分a.缺少结构实体检验记录或数量不够的，扣3分结构实体检验记录(5)b.无见证检验，检验结果没有准确结论的，扣2分a.记录不全，有关人员没有及时签字的，扣2分b.记录不准确，日期不对的，扣1分c.签署隐蔽验收文件后现场仍存在明显质量问题扣2分隐蔽验收记录(5)d.未签署隐蔽验收记录，施工单位自行进行下道工序施工，监理未有效制止的，扣2分a.验收资料比工程进度滞后的，扣2分b.没有及时签字、填写不准确，有作假嫌疑的，扣2分c.资料零乱，没有进行统计的，扣1分分项、分部工程验收记录(5)d.分部分项的划分不准确的，扣1分a.处理过程和程序不符合要求的，扣2分b.处理方案没有审查、批准，处理方案违反有关标准，扣2分c.处理过程没有跟踪监督，参加验收人员不全，验收记录签字不全，扣1分3现场监控与管理（65）质量缺陷、事故处理方案和验收记录(5)d.验收记录没有明确结论，没有将事故处理记录整理上报业主并归档保存的，扣2分100分评分注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2、各监理项目部不涉及的检查内容，在计分时按比例扣除应得分后计百分率。检查人：项目部总监（负责人）：日期：附表三监理项目部安全监理检查表项目部名称：序号类别(总分)检查内容（应的分）评分标准扣减分实得分问题a.未建立安全监理目标的，扣2分安全监理目标、架构(3)b.未建立监理部安全管理架构及安全职责分工表的，扣2分a.未编制专项安全监理细则的，扣2分安全监理细则(2)b.安全监理细则内容不完整的，扣1分a.未编制安全监理应急预案的，扣2分安全监理应急预案(2)b.安全监理应急预案内容不完整的，扣1分a.没有建立安全监理制度的，扣3分b.安全监理制度不完善的，扣1分1安全监理制度(10)安全监理制度、责任目标考核(3)c.无责任目标考核的，扣1分a.总包或专业分包单位未无施工许可擅自施工，监理未及时发停工指令的，扣2分b.监理发停工令后施工单位拒不停工，监理未及时向业主和政府安全主管部门报告的，扣2分开工手续，总分包安全配合协议(5)c.分包施工单位未与总包施工单位签订安全配合协议，监理部没有针对安全配合协议问题向业主发文的，扣1分a.未收集齐各施工单位“三类人员”的安全生产考核合格证，且未发单跟踪的，扣2分b.未收集齐各施工单位特种工持操作证，且未发单跟踪的，扣2分总分包单位人员证件(5)c.对各施工单位办理平安卡的情况未进行跟踪的，扣1分a.未收集《建筑施工安全检查评分汇总表》的，扣2分b.未签字确认《建筑施工安全检查评分汇总表》的，扣1分安全管理体系(5)c.缺少近期《建筑施工安全检查评分汇总表》的，扣2分a.未按规定审查施工组织设计中安全内容的，扣2分b.经批准的施工组织设计、安全文明施工专项方案签字盖章手续不全，缺少施工单位技术负责人签字的，扣2分施工组织设计及安全文明专项方案(4)c.监理审查签字不