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ICS13.100C65DB37山东省地方标准DB37/T3649—2019服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南2019-08-30发布2019-09-30实施山东省市场监督管理局发布DB37/T3649—2019I目次前言................................................................................II1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................14基本要求...........................................................................14.1明确职责.......................................................................14.2制定方案.......................................................................24.3建立制度.......................................................................24.4全员培训.......................................................................25风险管控...........................................................................25.1总体要求.......................................................................25.2风险点划分.....................................................................25.3危险源辨识.....................................................................25.4风险管控措施...................................................................36隐患排查治理.......................................................................36.1隐患排查.......................................................................36.2隐患治理.......................................................................36.3隐患排查治理效果...............................................................37后续管理...........................................................................47.1文件管理.......................................................................47.2持续改进.......................................................................47.3信息化管理.....................................................................4附录A（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单..................................5附录B（资料性附录）风险点管控清单..............................................6附录C（规范性附录）作业活动风险管控要素.......................................10附录D（资料性附录）安全风险告知牌.............................................12附录E（资料性附录）隐患排查清单...............................................13附录F（资料性附录）隐患排查治理台账...........................................17DB37/T3649—2019II前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：汶上县应急管理局、济宁荣恒服装有限公司、山东省应急管理厅。本标准主要起草人：胡娜娜、邓伟文、张锐、范长华、王传坤、龙国栋。DB37/T3649—20191服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南1范围本标准规定了服装加工企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基本要求、风险管控、隐患排查和持续改进等。本标准适用于指导山东省内从业人员在300人以下或年生产总值在2000万以下的服装加工企业安全生产双重预防体系建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011—2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T2883—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1服装加工企业Garmentprocessingenterprise服装加工企业是指利用面辅料通过裁剪、缝纫、熨烫、检验等工序生产服装成品的企业。4基本要求4.1明确职责4.1.1主要负责人职责领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。4.1.2管理人员职责负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。DB37/T3649—201924.1.3操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。4.2制定方案制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定。4.3建立制度4.3.1风险管控制度应规定企业安全生产风险管控工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容。4.3.2隐患排查治理制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4.4全员培训企业要制定全员教育培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。培训内容应包括体系建设职责、实施方案、运行制度、风险点排查、危险源辨识、风险管控措施等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5风险管控5.1总体要求服装企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定，可参照DB37/T2974—2017、DB37/T3011—2017的要求开展。5.2风险点划分5.2.1风险点的划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。服装企业风险点划分可按照设备设施、作业活动、生产工序、区域场所或上述几种方法的结合进行。5.2.2服装企业应在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息。5.3危险源辨识DB37/T3649—201935.3.1企业可采用头脑风暴法（Brainstorming）、安全检查表分析法（SCL）或作业危害分析法（JHA）等方法，对岗位设备设施和作业活动开展危险源辨识，建立设备设施清单和作业活动清单，参见附录A。5.3.2企业应对全体员工进行危险源概念、辨识方法的培训，组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。5.3.3辨识时应依据GB6441、GB/T13861中所列的事故类型和危险有害因素等内容，充分考虑《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016）版中提及的较大危险因素。5.4风险管控措施5.4.1制定管控措施制定风险管控措施时可从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类措施中进行选择，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施，形成《风险点管控清单》，参见附录B。5.4.2开展风险告知将岗位可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成作业活动风险管控要素，参见附录C。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌，参见附录D。根据《风险点管控清单》，将企业存在的风险及管控措施通过培训等方式告知员工。6隐患排查治理6.1隐患排查6.1.1根据前期风险管控情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容，编制隐患排查表。6.1.2将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成《（岗位）隐患排查表》，参见附录E.1～E.5。岗位员工按照排查表每日开展隐患排查，做好记录。6.1.3将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成《（专项）隐患排查表》，参见附录E.6～E.7。由安全管理人员按照排查表每周排查一次，做好记录。6.2隐患治理6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。6.2.2隐患排查结束后，应当立即整改，难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.2.3隐患治理验收。隐患治理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。治理过程中填写隐患排查治理台账，参见附录G。6.3隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——风险管控措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查治理水平进一步提高。DB37/T3649—201947后续管理7.1文件管理企业应完整保存体现记