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内部审核实施计划表单编号:LHN-JL-NSH-1一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合GB/T19630.1-2011--GB/T19630.4-2011《有机产品》，且是否有效运行。二、审核依据：1)GB/T19630.1-2011--GB/T19630.4-2011《有机产品》；2)有机产品质量手册；3)程序文件；4)相关文件(法律法规或合同)5)操作规程；三、审核范围：有机产品质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；；四、审核日期：年月日五、审核组成员：审核组组长：-审核小组组员:六、审核日程安排：日期时间受审部门审核小组涉及要素月日植物生产8:00-8:30审核人员、各部门负责人首次会议8:30-9:00总经理管理者代表GB/T19630.1-20114.1GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.3.2/4.3.39:10-12:00有机农场分社GB/T19630.1-20115.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8/5.9.1//5.11/5.12/11.1/11.2/11.3GB/T19630.4-20114.2.2/4.2.6/4.5七、注意事项：1．请受审核部门负责人确认此计划；2．内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；3．结合各部门，现场进行审核。编制：审核：日期：标识与销售13:30-14:30仓库/销售部GB/T19630.3-20114/5/7/8OFDC有机产品标准GB/T19630.4-20114.5/4.6/4.7月日有机生产9:00-10:00总经理管理者代表GB/T19630.2-20114.1GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.3.2/4.3.310:20-11:30生产技术部，品控部GB/T19630.2-20114.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9GB/T19630.4-2011-4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.3.2/4.3.313:30-15:30仓库GB/T19630.2-20114/5/7/8/9GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.2.6/4.3.1/4.5/4.6/17:00－17:20审核人员、各部门负责人末次会议