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****有限公司双重预防体系建设实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标2020年9月30日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过实施安全风险评估、分级管控实现安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。二、成立组织机构组长：***成员：*****工作职责：1、组长1）全面负责双体系建设工作；2）负责督促、检查双体系建设落实情况；3）负责各方面的资源协调，保证双体系工作推进，负责组织开展公司层面的隐患排查及问题整改4）保证隐患治理资金投入；5）及时整改重大隐患，督促制定治理重大隐患前有效的防范措施。2、安全部长1）协助组长组织参与双体系建设的实施、验证；2）组织参与双体系建设、推进和评审；3）负责组织双体系工作开展并提出建议；4）负责组织各类专项、综合隐患排查，定期开展季节性隐患排查工作；5）负责组织双体系年度评审工作。3、部门负责人1）负责三级风险的管控和隐患排查，做好问题整改，每月进行问题统计上报；2）定期参加公司双体系培训，配合做好双体系风险点评审、评价工作；4、岗位人员1)负责参与风险点辨识、评价，对评价、检查提出合理性的建议，参与措施讨论和制定；2）做好工作前的安全自查，积极上报隐患，拒绝违章作业；3）负责本小组内设备、工具的日常点检，严禁缺陷使用；4）按时参加公司组织的双体系培训，考核合格。三、实施步骤和工作任务（一）成立领导机构，编制相关管理制度1、公司成立“两个体系”建设领导小组，并组织进行培训发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、编制“双体系建设实施方案”。3、教育培训。第一阶段：对公司管理层进行系统培训，通过培训使其知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的细则和要求。第三阶段：组织公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。（二）风险分级管控实施阶段1、编制制度、规范。结合公司自身特点及风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建的要求，编制内部管理制度和指导书。2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：由公司组织，全员参与，自下而上，全面识别确定公司各岗位风险点。3、形成风险点、危险源清单。对各岗位辨识形成的风险点危险源清单，由公司进行审核，形成公司的风险点、危险源清单。然后统计进行评价分级，形成风险点分级管控清单。4、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、班组三个层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种检查表格，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理，定期评审改进。四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，全员务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。公司全员要参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，公司所有干部员工要全面参与两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员（至少）学习双体系、培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。2020.62.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。2020.63.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。2020.64.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各班组自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单2020.65.开展风险评价按照LEC评价法辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。2020.76.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。2020.7序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间7.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和确立分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、部门、车间、岗位层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2020.78.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度检查）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。2020.79.实施隐患排查各职能部门开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表每月/每季度10.按照隐患治理流程实施治理确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。每月11.成果整理对现有的双体系进行持续更新组织各单位、各层级人员进行完成“一企一档”阶段性成果。每年11月-12月份