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监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-39-项目施工阶段监理工作程序框图（1）建立以总监为首的监理工作质量保证体系编制监理规划及细则，制定监理程序及各种监理报表审查开工前施工准备工作审查开工前材料，机具设备准备情况审查施工单位项目组织资源安排情况组织设计图纸会审审查施工组织设计落实业主提供的现场施工条件总监签发开工报告项目开工业主签署意见监理工程师对项目目标进行监督控制工作投资控制质量控制监理文件及记录进度控制信息管理合同管理组织协调组织竣工初验与验收竣工结算与资料归档签署责任书监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-40-施工阶段进度监理程序框图（2）不同意同意不是是监理工程师进驻现场监理工作开始承包人根据合同工期目标，编制施工总进度计划内报监理工程师审查监理工程师审查后报业主，并共同协商批准实施，并编制季度月计划监督实施计划是否拖延分析原因监理工程师汇同业主提出意见和指示调整进度计划按照PDCA循环方式，继续执行计划，直到工程竣工1、落实资源计划（劳力设备、资金流量）。2、临时设施占地计划。3、编制计划网络图。1、是否满足合同目标要求。2、资源是否落实。3、计划是否切实可行。监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-41-施工阶段质量监理程序框图（3）不合格合格监理工程师进驻现场监理工作开始承包人填写开工申请单报监理工程师监理工程师审查开工申请单位同意开工分项或工序完工并进行三检，认为合格填写报验单报监理工程师监理工程师审查检验、试验报告示监理工程师会同现场检查合格否？签署合格意见，隐蔽工程验收进行下道工序附设备检验报告关键工种上岗证附原材料检验报告、成品、半成品的出厂合格证监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-42-施工阶段投资监理程序框图（4）监理工程师进行驻现场监理工作开始审查开工前的计划与支付交业主审定、支付期中的计量与支付承包人报完成工作量（包括额外计量索赔）监理工程师进行计量审查报业主审定后返回支付款项最终计量、支付的审查报业主最后审定支付，并扣保修金保修期结果开除缺陷责任业主及最终支付支付依据，合同文件，履约担保文件工程量计算及采用的标准1、工程量的认可。2、现场各项签证及变更的增减认可。3、支付条件的审查。签发缺陷责任书竣工报告决算书监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-43-工程材料、构配件、设备质量控制程序不合格合格（图5）施工单位填写工程材料/构配件/设备报验监理部审验施工单位另选审核证明材料审核证明材料审核证明材料审核证明材料合格？准许施工单位使用监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-44-工序交接检验基本程序不合格不合格（图6）工序施工完毕施工单位自检互检、专检通知监理部会同现场检查试验室检验合格？签署质检合格意见进行下道工序返修监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-45-隐蔽工程验收基本程序不合格不合格（图7）隐蔽工程施工完毕合格？填写隐蔽工程报验单审查施工记录核查质量保证资料监理工程师签署验收意见会同现场检查测量试验室复验班组自检专职初验监理部组织审验返修监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-46-分部分项工程签认基本程序不合格合格不合格合格不合格合格不合格（图8）分项工程施工完毕施工单位自检专检监理部审核检验填写：分项工程质量报验单分项工程质量评定表监理部审核检验施工单位自检专检监理工程师签认分项工程填写分部工程质量报验单总监签认分部工程继续施工分部工程达到验收条件返修返修监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-47-单位工程验收基本程序有缺陷有缺陷（图9）单位工程达到竣工条件施工单位自检验收监理部组织初验业主组织质监、设计、施工、监理正式验收监理部签发竣工初验报告填写单位工程竣工验收单核查质量保证资料审查竣工图组织工程盘点会同现场检查整改签发监理通知监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-48-工程进度控制基本程序不同意同意（图10）施工单位根据合同工期编制施工总进度计划经单位总工程师签认填写施工进度计划报审表监理部审查监理会议监督计划实施满足合同目标资源是否落实计划是否可行保证连续施工施工单位编制年、季、月、进度计划监理部审批施工单位按计划实施基本实现计划目标施工单位编制下一期计划施工单位采取措施分析原因严重偏离计划目标监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-49-工程计量基本程序（图11）监理工程师审定签认《月完成工程量表》返还施工单位填写《月完成工程量报审表》监理部审核工程质量签认属预算内项目预算外项目签认手续会同现场实测实量本月实际完成工程进度项目监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-50-工程款支付控制程序不同意同意不同意同意不同意同意不同意同意（图12）监理工程师签认月工程计量报审表施工单位提出付款申请各类证明编制付款证书现场签证料监理工程师审查总监签发付款证书支付条件审查工程计量认可工程质量认可支付款项业主审批监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-51-设计变更、工地洽商管理基本程序不同意同意合格不同意同意（图13）设计、业主、施工单位任何一方提出设计变更、工地洽商设计、业主、施工和监理部在设计变更工地洽商上签字认可施工单位提交“设计变更、工地洽商费用报审表”施工单位安变更洽商施工监理部核实总监签意见监理部检查验收业主审监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-52-费用索赔管理基本程序不同意同意不一致一致（图14）费用索赔事件发生与业主、施工单位协调监理部收集资料详细记录过程施工单位随时提交费用索赔详细报告施工单位提交费用索赔意向报告索赔事件结束，施工单位提交《费用索赔申报表》监理部审核与评估总监签发《费用索赔审批表》监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-53-工程延期管理基本程序不同意同意不一致一致（图15）与业主、施工单位协调监理部收集资料详细记录过程施工单位随时提交延期事件详细报告施工单位提交工程延期意向报告延期事件结束施工单位提交《工程延期申报表》监理部审核与评估总监签发《工程延期审批表》监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-54-合同争议调解基本程序双方满意对决定不满意（图16）合同争议解决争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决监理部协调作出处理决定监理大纲开封市开大工程建设监理有限公司-55-违约处理基本程序不成立成立协商一致协商不一致（图17）违约事件发生与双方协调处理意见受损失一方提出申诉报告监理部调查确认违约性质监理部评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误总监签发凭证按争议程序处理