采购风险和机遇应对措施管理记录

风险和机遇应对措施管理记录YY/QES-JL-85-2017NO:部门：采购序号风险项目风险描述及风险结果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完成情况跟进负责人跟进日期1供方未评价供方所供材料不合格。不及时，售后服务不及时等53高风险严格执行供方管理制度，每年评价一次已完成2017.4.102采购合同不严谨所供材料规格。型号不符合要求，不及时，条款不明确，给公司带来经济损失。53高风险严格按照制式合同执行。每次签订合同必须经过审核已完成2017.4.103采购计划不详细所供材料规格。型号不符合要求，不及时。53高风险加强采购计划审批手续。已完成2017.4.104采购材料运输风险因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、违章驾驶等原因，造成交通事故。42低风险加强对驾驶员相关交通法规教育，加强安全监督检查。已完成2017.4.105材料验收风险因验收人员粗心大意，导致材料质量不合格、数量差错等风险32低风险加强检验人员质量意识教育，进行复查抽检。已完成2017.4.106库存风险采购人员和库房人员未能充分沟通，导致的库存过多或过少的风险。32低风险严格采购和库房管理制度，保证最优库存已完成2017.4.107价格风险因季节性、或政策性调整导致材料价格的上涨或下跌。32低风险充分调查市场信息。保证最优库存，防止出现采购资金风险已完成2017.4.10编制：审核：2017年2月25日