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ZB/CX-4-01-01***物业管理有限公司文件管制印戳一览表受控文件章参考文件章作废章保留资料章ZB/CX-4-01-04***物业管理有限公司文件增/补发申请单NO：＿＿＿＿＿＿文件名称文件编号类别[]增发[]补发申请单位申请份数申请理由批示核准审核申请人ZB/CX-4-02-04***物业管理有限公司文件增/修/删订申请单文件名称文件编号版次原制定部门原制订者原制订日期年月日增/修/删订日期制订者版次增/修/删订理由增/修/删订前内容增/修/删订后内容批示审核意见核准审核提案人***物业管理有限公司ZB/CX-4-01-03受控文件清单□内部文件□外来文件年月日NO：＿＿＿＿＿＿序号文件编号版本（次）文件名称发布部门/文号实施日期文件持有部门份数备注制表：批准：ZB/CX-4-01-02***物业管理有限公司文件发放/回收记录表发文部门：NO：文件编号文件名称版次份数签收部门签收人签收日期管制类别回收日期回收人销毁日期销毁人ZB/CX-8-02-03***物业管理有限公司内审检查表NO：受审核部门内审员审核日期序号审核清单条款号审核记录评估符合N/A不符合ZB/CX-4-02-01***物业管理有限公司记录清单NO：项次质量记录（表格）名称编码主控部门保存期限备注ZB/CX-4-02-02***物业管理有限公司文件、资料借阅记录表NO：序号文件号/档案号文件名称借阅部门借阅人借阅日期批准人归还日期备注ZB/CX-4-02-03***物业管理有限公司文件、资料归档登记表NO：登记部门：登记人:日期:移交单位（部门）接收单位（部门）移交人接收人报送日期接收日期编号名称及文号份数备注ZB/CX-8-02-01***物业管理有限公司200年度内审计划序号条款/项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制：日期：批准：日期：ZB/CX-8-02-02***物业管理有限公司内部审核实施计划审核目的:审核范围:审核准则:审核组成员及分组:编制:审核：批准:续表日程安排受审核部门内审员审核内容ZB/CX-8-02-05***物业管理有限公司内审报告审核报告编号日期审核目的：审核依据；审核范围：审核组：组长：组员：共3页第2页审核过程综述：（审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结论）共3页第3页不合格项分布部门内容合计合计ZB/CX-8-02-04***物业管理有限公司不符合项报告受审部门编号审核员日期年月日不合格事实描述：不符合ISO9001:2000标准中__________条款、ISO14001：2004标准中__________条款不符合管理手册中__________章__________条款不符合___________________程序_________条款严重程度：□严重不符合□一般不符合内审员/日期；部门确认/日期：原因分析：责任部门/日期：纠正/预防措施计划：（包括措施完成计划）：责任部门/日期：审核员/日期：管理者代表/日期：纠正措施计划：责任部门/日期纠正/预防措施完成情况：责任部门/日期：纠正措施验证：内审员/日期：ZB/CX-6-01-02***物业管理有限公司培训申请单课程名称培训对象培训时间培训单位预计培训费用备注批准审核申请时间申请人申请部门课程名称培训对象培训时间培训单位预计培训费用备注批准审核申请时间申请人申请部门ZB/CX-6-01-04***物业管理有限公司培训记录表培训项目名称讲师培训地点培训日期培训性质□内训□外训受训人员签到：（不够请另附页）培训内容：培训效果评价评价方式：□笔试□现场提问□现场操作考核□其他序号姓名成绩序号姓名成绩序号姓名成绩112232132431425415265162761728718298193092031102132112233ZB/CX-6-01-03***物业管理有限公司20年度教育培训计划表序号课程名称内/外训参加部门/对象人数计划月份备注内外部门对象123456789101112编制：日期：批准：日期：ZB/CX-5-01-04***物业管理有限公司管理评审改进措施计划及跟踪验证表序号改进项目措施责任部门责任人配合部门时间安排验证结果批准：审核：制表：ZB/CX-8-06-01***物业管理有限公司纠正与预防措施处理单NO：(潜在)不合格事实：提出部门：签名：日期：年月日原因分析原因分析部门：签名：日期：年月日纠正/预防措施责任部门：签名：日期：年月日确认意见：确认人：日期：年月日验证结果：验证部门：签名：日期：年月日ZB/CX-5-01-03***物业管理有限公司会议记录NO：＿＿＿＿会议主题日期地点出席主持记录列席项次事由提案人结论第□□页，共□□页ZB/CX-5-01-01***物业管理有限公司管理评审计划编制日期：编号：时间地点参加人员评审内容需准备的资料部门准备资料提交时间管理者代表：年月日总经理审批：年月日ZB/CX-5-01-02***物业管理有限公司管理评审报告主持人：评审时间：评审计划实施情况：评审结论与决议：改进措施及实施要求：编制：总经理审批意见：分发范围：ZB/CX-7-06-02***物业管理有限公司测量与监控装置台帐登记部门：NO：编号器具名称型号数量精度购买日期保管部门现使用部门使用情况在用封存待处理报废编制人：审核人：ZB/CX-7-06-03***物业管理有限公司测量与监控装置周期检定计划编制部门：年度：NO：编号器具名称型号精度数量检定周期上次检定日期计划下次检定日期使用部门检验方式内校外校编制人：审核人：ZB/CX-7-06-04***物业管理有限公司测量与监控装置报废单申请部门：编号器具名称型号数量报废理由备注批准意见：批准人：日期：申请人：审核人：***物业管理有限公司ZB/CX-7-03-03合格供方名录单位：□物资供方□外包方年序号供方名称企业地址负责人联系电话营业范围或资质等级提供的产品名称或服务类别备注注：如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或生产厂家。编制人：编制时间：年月日审批人：实施时间：年月日ZB/CX-7-06-01***物业管理有限公司测量监控装置购置申请单NO：申请部门申请人申请日期购置理由：检测仪器名称规格型号精度数量预定交货日期其他批准意见：批准人：审核意见：审核人：DZB/CX-7-06-05***物业管理有限公司测量与监控装置封存/启用申请单NO：仪器（设备）名称编号型号/规格：生产厂家购置日期使用部门申请封存/启用原因：申请人：年月日申请部门意见：部门负责人：年月日工程部意见（同意，请注明封存日期与计划启用日期及保管措施）审批人（签名）：年月日ZB/CX-7-06-06***物业管理有限公司测量与监控装置内检记录表NO：设备编号型号规格测量范围设备名称精度要求使用部门校准依据/规程：校准时所使用设备及编号：校准环境（温湿度）：校准数值记录量程标准值实测值示值误差允许误差单项结论校准结论（注明有效期限）：校准人：校准日期：批准：日期：ZB/CX-7-03-01***物业管理有限公司物资供方评定记录表编号：供方名称联系人企业地址联系电话经营范围营业执照最近年检时间：年月日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名称规格/型号厂家/品牌生产许可证其他质量情况价格产品交付、服务情况厂家信誉综合情况评价意见评价人员/日期评估确认□列为合格供应商□有条件推荐但须进一步考察□不列为为合格供应商部门负责人：年月日复评结果2007年度评价人：日期：2008年度评价人：日期：2009年度评价人：日期：注：应保存适当的证明材料。（如营业执照、认证证书、生产许可证等附于表后）ZB/CX-7-03-0２***物业管理有限公司外包方评定记录表编号：单位全称联系电话单位地址传真营业范围资质等级企业性质法人代表人员状况：装备情况：近三年承接同类项目情况项目名称项目概况客户评价质量、安全保证能力评价人评价时间年月日主管部门审核意见部门负责人：年月日分管领导审定结论签字：年月日复评结果2007年度评价人：日期：2008年度评价人：日期：2009年度评价人：日期：注：分包商营业执照、资质等级证书、许可证等有关资料附后。ZB/CX-7-03-04***物业管理有限公司外包方考核记录表考核时间：外包方名称现场负责人外包项目外包范围质量情况进度情况安全管理环境管理服务态度综合评价：经理：年月日ZB/CX-6-02-14***物业管理有限公司电梯保养单位月考评表电梯保养单位：年月日项目内容检查情况得分1.完成工作情况（20分）1.按当月工作计划（定期保养、整改、更换、改造等），每少做一项扣5分。2.上月所提出的整改项目，每漏整改一项扣2分3.无配件不扣分。2.完成工作的质量（20分）1.按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防腐、紧固、各厅门、轿门的尺寸），每发现一处不合格扣2分。2.各安全保护装置开关、安全钳，安全触板等每发现一处不合格扣3分。3.抽查制动器、滑车超过500-1500mm,每发现一台扣3分.3.记录情况(5分)1.维修保养记录,不按规定记录的每发现一处扣0.5分。2.保养记录与维修记录如实际不符,每发现一处扣0.5分。3.定期保养、维修记录如没有记录发现一个扣1分。4.故障处理情况(10分)1.从故障反映至人员到达现场不得超过30分钟,超过一次扣1分.2.一般故障(有配件)修复不得超过8小时,超过一次扣1分。5.劳动纪律态度(5分)1.积极配合,服务到位,随叫隧到等,一次没做到扣1分。2.听从管理处\维修部统一调动等,不听从一次扣2分。6.照明\指示信号灯(5分)1.机房、轿内、底坑照明,每发现一处不亮扣0.5分。2.机房、轿内、厅门外等指示信号灯,发现一个不亮扣0.5分7.清洁(5分)1.机房、轿顶、轿内顶棚、底坑每发现一处不清洁扣1分。8.巡视时间提出的整改项目(10分)1.对管理处、机电部平时巡视提出的整改项目和维修通知,每少完成一项扣2分；9.安全(15分)1.工作时有无违反安全操作规程.(每个扣15分)2.有无事故发生。(扣15分)3.在检查时发现存在安全隐患的,每发现一个扣5分.10.其他(5分)1.在本月25日前交下月工作计划,每超过一日扣1分备注总分检查人：审核人：ZB/CX-7-03-06***物业管理有限公司供方产品/服务质量异常联络单供方：签发人：贵公司200年月日提供的产品/服务存在如下问题，请根据我司要求采取的纠正措施进行整改，将本单送回（或FAX）。联络时间希望回答时间不良状况：：整改要求供方反馈意见：验证结果验证部门/验证人：日期：ZB/CX-7-03-05***物业管理有限公司采购申请表申请人：部门：日期：年月日供应商：采购员：用途：品名规格型号类别数量单价金额到货时间是否与要求相符验收人部门意见：年月日行政人事：年月日经理：年月日总经理：年月日注：本表一式三联，一（白）采购存二（红）申请人存三（黄）仓库存ZB/CX-8-01-01***物业管理有限公司物业服务客户满意度调查表尊敬的客户：为了更好地为您服务，请填写此表，回复我们.谢谢合作。顾客名称地址联系人调查日期序号调查项目很满意（100-90）满意（89-80）基本满意（79-70）不满意（69-60）很不满意（60分以下）单项合计（一）保安服务(28%)1、停车场管理2、防火、防盗治安管理3、当遇上特别情况而需要保安员提供协助4、保安员礼节、礼貌（二）保洁20%1、外围保洁2、大堂保洁3、楼层保洁4、垃圾收集5、保洁员工礼节、礼貌(三)绿化与环境保护(20%)1.绿化养护2.环境保护（四）工程管理(20%)1、公共照明2、公共设施/设备维修服务效率3、对业主提供的维修服务效率4、维修人员礼节、礼貌（五）管理人员服务水平(12%)1、客户服务中心的管理2、管理人员之礼貌、礼节3、管理人员之工作效率总计得分顾客意见与建议：客户签名(盖章)：日期：ZB/CX-7-01-01***物业管理有限公司服务质量检查考评录检查性质:□自查□抽查□专项检查序号检查标准检查方法检查情况问题处