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校区面积(平方)教室数量(间)最大容量(人次)在校生人数(个)在校生总科次(科)平均科次/人班级数量(个)平均班容学费收入(元)课消合计(元)支出合计(元)平均续班率退费率退费金额(元)利润额(元)利润率校区累计未消耗课时金额(元)在职员工总人数(个)教学人数(个)教学人员占比教学人员平均产值(元/人)非教学人数(个)非教学人员占比11校区22校区33校区44校区55校区66校区77校区8910合计备注：平均科次=在校生科次/在校生人数可以发现校区拓科问题，当平均科次低时，证明拓科不高。平均班容=在校生科次/班级数量班容小证明班级平均人次不多，结合学校最大容量可发现学校满班率问题教学人员占比=教学(全职)人数/在职员工总人数*100%此项时针对全职人员的。当教学人员占比低于60%时需要考虑人员合理配置问题非教学人员占比=非教学(全职)人数/在职员工总人数*100%此项时针对全职人员的。当非教学人员占比高于40%时需要考虑人员合理配置问题续班率=实际续班人数/应续费人数续班率越高，学校健康指数越高。因为续费成本低于招新成本人力成本占比=人员薪资支出/课消即花在人身上的钱，用于分析成本人效=课消/在职员工总人数即全职人员的平均产值。产值越高，效益越好。可用于分析人力成本退费率=退费人次/当期在读人次*100%用于退费管控利润额=课消-支出；利润率=利润额/课消用于利润分析运营数据分析学校基本情况班级学生情况校区业绩及成本情况员工情况序号校区人员薪资支出(含社保)(元)人力成本占比运营数据分析员工情况