表单2

系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：1/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第1章公司简介A第2章组织图与管理代表派令A1.组织图2.管理代表派令20002000第3章品质政策A第4章品质管理系统A1.文件与资料管制办法QP0401A1.系统文件总览表2.品质保证体系图3.QC工程表4.品质管理系统互动关系图AAAA1.文件制修订记录书2.文件标准格式3.过程规划书4.文件制修订申请表5.系统文件总览表6.文件分发表7.文件特殊分发申请表8.外来文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA◎◎◎△◎◎△◎2.图面管理办法QP0402A1.图面发行记录表FM0409A◎3.计算机软件管理办法QP0403A1.软件管制记录表FM0410A◎4.品质记录管制办法QP0404A第5章管理责任A1.方针管理办法QP0501A1.部门业务计划书2.部门业务报告书FM0501FM0502AA3年3年核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(附件1)(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：2/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.组织与权责管理办法QP0502A1.组织联系界面表A3.管理审查办法QP0503A1.会议记录FM0503A管审/方针：3年一般：△第6章资源管理A1.教育训练管理办法QP0601A1.年度训练计划表2.上课签到表3.外训申请表4.教育训练履历表5.教育训练成效评估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA△△△＊△2.特定人员资格鉴定办法QP0602A1.特定人员任用资格鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606FM0607AA＊◎3.制程规划办法QP0603A1.制程、设施、设备规划表2.工厂布置图FM0608依实际情况绘制A＊◎4.现场管理办法QP0604A1.无尘室出入记录表FM0609△第7章产品实现A1.合约审查办法QP0701A1.订单管制表2.客户特定要求表3.电话记录表FM0701FM0702FM0703AAA△◎△核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：3/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2.设计管制办法QP0702A1.新产品提案单2.市场评价表3.销售计划表4.技术评价表5.新产品单位成本预估表6.新产品开发进度计划表(A表)7.新产品开发项目核准书8.制造流程图9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表)11.材料规格确认表12.初样检验记录表13.原物料工程评估表14.试作／验证不合格矫正措施表15.验证报告书FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAAAAAAAAAAA＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：4/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表)17.QC工程表18.确认报告书19.设计开发功能组织表20.设计审查表(DR0)21.设计审查表(DR1)22.设计审查表(DR2)23.设计审查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA＊＊＊＊＊＊＊＊3.设计变更管制办法QP0703A1.设计变更申请单2.设计变更通知单FM0727FM0728AA△＊4.采购管理办法QP0704A1.请购单2.订购单FM0729FM0730AA△△5.供货商管理办法QP0705A1.供货商评估表2.供货商评鉴表3.供货商管理表4.合格供货商名册5.供货商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA＊＊＊◎△核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：5/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限6.生产管理办法QP0706A1.制造令2.生产计划表FM0736FM0737AA△△7.制程管制办法QP0707A1.作业标准书2.操作标准书1.制程变更申请单2.生产日报表FM0738FM0739AA△△8.设备保养维护办法QP0708A1.保养标准书1.设备总览表2.定期维护保养计划表3.机器设备日常点检表4.机器设备卡5.定期保养记录表6.备品一览表7.备品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA◎△△＊＊◎◎9.服务作业管理办法QP0709A10.产品鉴别与追溯性管理办法QP0710A1.标签使用一览表A11.客户供应品管理办法QP0711A1.客户供应品一览表2.客户供应品异常单FM0747FM0748AA＊△12.仓储管理办法QP0712A1.包装规范A1.领／退料单2.盘点表3.出货明细表4.库存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA△△△△13.仪器管理办法QP0713A1.量测仪器一览表2.量测仪器履历表FM0753FM0754AA◎＊核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：6/6手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限14.仪器校验办法QP0714A1.仪器校验规范及判定标准A1.量测仪器年度校验周期表2.量测仪器校表FM0755FM0756AA△△第8章量测、分析及改善A1.顾客满意度调查办法QP0701A1.满意度调查表2.满意度调查汇总表FM0801FM0802AA△△2.内部稽核管理办法QP0802A1.年度内部稽核计划表2.内部稽核查检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.进料检验办法QP0803A1.抽样计划2.进料检验基准A1.进料检查记录表2.未检使用记录表3.零件品质履历表FM0807FM0808FM0809AAA△△＊4.制程检验办法QP0804A1.制程检验基准1.检验日报表FM0810A△5.成品检验办法QP0805A1.成品检验基准6.不合格品管制办法QP0806A1.修改记录表FM0811A△7.特采作业办法QP0807A1.特采申请单FM0812A△8.报废管理办法QP0808A1.报废单FM0813A△9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法QP0809A1.年度改善计划表2.项目小组登录表3.持续改善绩效报告表4.持续改善项目记录表5.异常处理单FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年△核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A○○股份有限公司页次1/4页版别：A.0QC工程表工序工程名称设备管制项目规格担当及确认检查频度检验方式异常处理外包作业者检查者主管担当处理方式0进料检验尺寸外观材料图检验基准○○◎◎抽样计划表牙规光标卡尺投影机分厘卡塞规目视检查者检查者通知采购处理1Bobbin组立冲床欠品变形长度不得欠品不得变形依作业书○○○○○◎◎◎全数全数首、末各一件目视目视光标卡尺作业者作业者作业者报废报废短－报废长－修整2包Tape包胶台完整性不可见铜管○○◎全数目视作业者整修3压Terminal治具长度依作业书○◎首、末各一件光标卡尺作业者整修4绕线绕线机Ω值完成外径引出线位置依作业书＜线轴最小外径＞依作业书○○○○○◎◎◎首件全数全数Ω表目视目视检查者作业者作业者报废报废报废5绝缘纸固定位置依作业书○○◎全数目视作业者整修6包绝缘Tape包胶台位置依作业书○○◎全数目视作业者整修7引线浸锡锡炉位置、长度依作业书○○◎全数目视作业者整修8上层下张纸固定包胶台位置依作业书○○◎全数目视作业者整修(本文件不得擅自涂改或影印)核准作成客户车型工程别检查工程管理编号件号件名※将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起65mm与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。如图标修订符号日期担当内容修订符号日期担当内容(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS制程检验基准车型件号改订□年月日核准作成□年月日件名编号□年月日□年月日12345678夹片固定方向指示图BT1967C97可回转支架固定方向螺杆及螺帽装配及端子方向指示图7134-2580发电机M6×20(+)24340-40U086N双层螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图24340-899396N双层发电机M6×20(+)电瓶起动马达量测位置BC1867KSIB30067TSI发电机(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS成品检验基准车型件号改订□年月日核准作成□年月日件名编号□年月日□年月日12345678图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定(本文件不得擅自涂改或影印)○○股份有限公司文件编号文件名称过程规划书页次页版别序号过程名称或流程图作业项目工作目标或工作要求权责作业标准或参考文件量测、监控、验证、确认不符合处理记录窗体(本文件不得擅自涂改或影印)FM0403A○○股份有限公司系统文件总览表制修订日期：版本、版次：页次：手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限核准审查制修订△：保存至次年年底◎：最新版＊：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A○○股份有限公司文件分发表NO.文件名称文件编号页数或页次版本、版次分发总份数分发单位回收总份数备注备注：(本记录不得擅自涂改)FM0406A○○股份有限公司文件特殊分发申请表文件类别：申请单位：申请原因：拟送单位名称：项次文件标题文件编号文件版本文件页数申请份数管制文件非管制文件备注□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□申请者：申请日期：申请部门主管：核准权责主管：(本记录不得擅自涂改)FM0407A○○股份有限公司外来文件管制表NO文件编号文件名称最新版本调查年月／有无份数来源版本使用单位/负责人登录日期／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏