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接受监理任务成立项目监理部项目监理部职责分配收集工程相关资料不同意进场施工编制安全监理方案、安全监理实施细则审查、核验施工单位的资质、安全生产许可证、项目经理证等资料施工单位修改、补充技术文件、资料，并重新报审对巡视检查中发现是安全隐患提出整改或停工要求检查、复查施工单位整改情况施工单位是否对安全隐患进行整改或停工整改整改是否符合要求审查、核验施工单位提交的技术文件、资料签署复查或复工意见，施工单位继续施工整理安全监理工作资料，并按规定立卷归档施工单位拒不整改或不停工向建设主管部门或项目行业主管部门报告施工单位继续整改不符合符合不符合符合否是是建设工程安全监理工作程序框图施工单位上报开工申请及相关资料符合条件，同意开工条件不符合，不同意开工施工单位自行开工建设单位坚持开工责令停止施工书面表达不同意见如停工，向有关主管部门报告向建设单位报告必要时，向有关主管部门报告施工企业上报施工资质相关是否经过市场招标核查、核检资料是否与招标文件相符是否符合建筑企业资质标准是否经过建设单位认可是否取得安全生产许可证同意进场，相关资料备案检验施工安全管理体系及B类、c类证情况核验管理人员和特种作业人员持证上岗情况是否经建设单位认可以上审核是否符合要求同意进场，相关资料备案重新申报开工申请的审查核验程序对施工企业资质审查核施工单位上报施工组织设计、专项方案审查是否有安全技术措施，审批人是否符合要求应当组织专家论证的方案，论证报告是否齐全有无违反法律法规和强制性条文施工单位修改后再报是否符合要求同意组织实施，监理存档施工单位上报起重机械设备相关资料审查产品合格证、安装拆卸方案、安装资质、人员上岗证证、照是否齐全监理对主要安、拆过程进行见证是否通过检测、检验是否备案同意使用不同意安、拆不同意使用否是施工组织设计、专项方案审查程序否是否是建筑施工起重机械设备审查程序施工单位上报特种作业人员相关资料核对原件、留存复印件重新申报同意上岗不定期抽查特种作业人员持证上岗情况提醒施工单位换发新证，保证证书有效发现安全隐患发《工程暂停令》发《监理工程师通知单》要求施工单位整改及时向有关主管部门报告及时报告建设单位施工方暂停施工施工方进行整改及时向有关主管部门报告监理检查验收整改是否符合要求同意继续施工或同意复工整理资料归档不符合要求符合要求施工特种作业人员上岗资质审查程序拒不整改不停止施工否是安全事故隐患处理程序框图发生安全生产事故向建设单位报告向监理公司报告向有关主管部门报告施工方暂停施工发出“工程暂停令”施工方应急处理协助事故调查组进行调查施工方落实事故调查组意见、整改施工方提出复工申请督促施工单位落实事故调查组意见检查复工条件复工条件是否满足？同意复工总结教训，整理相关资料归档否是发生生产安全事故的处理程序框图安全监理组织结构图危险源及其监理措施汇总表序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般可能导致的事故监理工作措施责任人1静压/锤击管桩桩基工程桩机有缺陷√机械伤害、倾覆检查桩机是否有检测合格证，禁止使用未经检查合格的机械2司机无操作证√机械伤害督促施工方加强教育，检查操作工是否有操作证，要求司机在有桩或锤的情况下不准离开操作岗位3作业场地承载力不足√倾覆督促施工方施工前平整压实场地4非工作人员进入场地√机械伤害要求作业区有明显警示标志或围栏，非工作人员离开桩机10cm以外，操作人员在5m以外监视5司机违章作业√机械伤害、倾覆督促施工方加强教育，严禁吊桩、吊锤、行走等动作同时进行6土方工程施工机械有缺陷√机械伤害，倾覆等进行巡视检查项目总负责总监理工程师业主代表协调建设单位承建单位设计单位建设单位设计单位承建单位质量控制、进度控制合同管理、信息管理投资控制土建监理安装监理合同、索赔文档、信息报表测量基地基础土建主体景观园林装饰装修建筑材料给水排水暖通强电弱点设备安装建筑经济承建单位、材料设备供应单位序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般可能导致的事故监理工作措施责任人7施工机械的作业位置不符合要求√倾覆、触电等进行巡视检查8土方工程挖土机司机无证或违章作业√机械伤害等督促施工单位进行教育和培训、进行巡视检查9其他人员违规进入挖土机作业区域√机械伤害等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进行巡视检查10基坑支护（放坡、锚杆及挂网喷浆）支护方案或设计方案缺乏或者不符合要求√塌陷等督促施工单位编制或修订方案，并组织专家审查11临边防护措施缺乏或者不符合要求√人员坠落等督促施工单位在坡顶安设围栏及警示标志12未定期对支撑、边坡进行监视、测量√塌陷等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进行巡视检查边坡顶部是否有裂缝、边坡渗水情况等13边坡支护不符合要求√塌陷等督促施工单位执行已经批准的方案，注意检查验收锚杆长度、进行巡视控制14排水措施缺乏或者不当√塌陷等挂网喷浆面排水孔的设立、坡顶及坡底截水沟的设立，监理日常进行巡视检查15积土、料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载√塌陷等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进行巡视检查16人员上下通道缺乏或设计不合理√高处坠落等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进行巡视检查17悬挑梁安装不符合√架体倾倒等检查督促施工单位按批准的方案执行，检查工字悬挑梁的固定、连墙构件的设立间距是否有效、防雷等构造措施18外挑杆件与建筑物连接不牢固√架体倾倒等19架体搭设高度超过方案规定√架体倾倒等20立杆底部不牢√架体倾倒等21施工方案缺乏或不符合要求√倒塌，物体打击等督促施工单位按项目实际情况编制方案，并组织审查。特别是高支模方案，应请专家进行审查通过；特别应注意同时下面几层支撑进行验算22无针对混凝土输送的安全措施√机械伤害及影响脚手架稳定等要求施工单位混凝土泵管支架与模板支撑及外脚手架分开序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般可能导致的事故监理工作措施责任人23模板工程支撑模板的立柱的稳定性不符合高支模立杆的稳定要求√模板坍塌等督促施工单位执行已批准的方案；审查钢管扣件质保书，并见证委托检测；监理进行巡视检查水平杆、扫地杆、水平加强层、剪刀撑的设置，高支模工程监理还应按比例抽检已安装支架扣件的扭矩，并对高支模支撑进行验收，验收应包括下面几层支撑的验收24模板拆除区未设置警戒线且无人监护√物体打击等督促施工方设立警戒线并派人监护；监理进行巡视检查施工方执行情况25模板拆除前未经拆模申请批准√倒塌，物体打击等审核拆模试块、对照验算方案进行审批，拆除过程中还应检查后浇带的支撑等26施工用电外电防护措施缺乏或接地与接零保护系统不符合要求√触电等要求施工方在临时供配电布设完成后，进行验收；监理定期进行巡视检查27违反“一机，一闸，一漏，一箱”√触电等督促施工单位进行教育和培训，进行巡视检查28电线电缆老化，破皮未包扎√触电等进行巡视检查29非电工私拉乱接电线√触电等督促施工单位加强教育和培训，监理进行巡视检查30用其他金属丝代替熔丝√触电、电器损毁等督促施工单位进行教育和培训，监理进行巡视检查31电缆架设或埋设不符合要求√触电等进行巡视检查32灯具金属外壳未接地√触电等进行巡视检查33施工用电潮湿环境作业漏电保护参数过大或不灵敏√触电等进行巡视检查34闸刀及插座插头损坏，闸具不符合要求√触电等进行巡视检查35不符合“三级配电二级保护”要求，导致防护不足√触电等进行巡视检查36持照明未用36V及以下电源供电√触电等进行巡视检查，潮湿部位与低于2.5m等易触电的场所照明应采用安全电压，不大于24V37带电作业无人监护√触电等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进行巡视检查序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般可能导致的事故监理工作措施责任人38施工电梯传动系统及其安全装置配置不符合要求机械伤害等委托检测中心检测，并向安监站备案39避雷装置，接地不符合要求火灾，触电等40违章乘坐吊篮上下机械伤害等督促施工单位加强教育和培训，进行巡视检查41司机无证上岗作业机械伤害等督促施工单位进行教育和培训，要求司机上岗证复印件张贴在操作室。监理进行巡视检查42无施工方案或方案不符合要求设备倾覆等督促施工单位编制设计与施工方案，并认证审查43电梯安全装置不符合要求机械伤害等督促施工方委托检测单位检验检测，并进行巡视检查如检查防坠器的检定有效日期44防护棚、防护门等防护措施不符合要求高处坠落，物体打击等进行巡视检查45电梯司机无证或违章作业机械伤害等督促施工单位进行教育和培训，进行巡视检查46电梯超载运行机械伤害等督促施工单位进行安全教育，并进行巡视检查47施工电梯装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品高处坠落等督促施工单位进行教育和培训，进行巡视检查48装、拆时未设置警戒区域或未进行监控物体打击等督促施工单位在电梯升节后进行验收，并进行巡视检查49井字架井架的司机看不到全部井架伤人要求施工方安摄像头及监视器50井架水平牵引钢索无安全保护伤人督促施工单位增加防护罩经常检查51防护门、防坠等防护措施高处坠落检查井架检测报告井架载人上下高处坠落督促施工方加强教育、严格制止，监理巡视检查施工安全资料核检表工程名称××××工程承包单位××××公司分包单位××××公司序号检查项目检查内容1总分包单位资质资料分包单位资质资料是否超出经营范围、年审符合要求，总承包一级；防水、商品混凝土、钢筋接头、搭吊施工、电梯安装、预应力等分包资质报审已通过2安全生产许可证是否超出经营范围、年审符合要求3安全保证体系管理机构、安全人员资质、安全责任制度、相关措施方案符合要求，专职安全员4名与项目规模相符，已设立安全主管4安全措施费用使用计划及使用是否有计划、使用情况（包括安全防护用品合格证）有使用计划及使用情况一览表；安全网、安全帽、安全带、电器设备、灭火器等安全用品的合格证5施工安全生产协议是否签订有6特种人员资格证有无作业证、是否过期原件已核对，符合要求7施工人员安全教育培训是否有交底记录有8施工交底是否有交底记录有，有班组成员签名9临时施工用电方案与维护是否有方案、是否进行过验收、日常检查情况有，符合要求；三相五线制、三级配电二级保护，配电柜有隔离开关、一插座一漏电保护10进场施工机械管理是否有维护管理记录、是否责任到人有机械完好记录；专有人管理，有维护与使用记录11搭吊、施工电梯升节及日常维护是否已去安监站备案；升节是否验收，使用维护是否有记录有，升节后有施工方机修工验收记录12专职安全员巡视是否有记录有，部分记录不详细13危险性较大工程安全专项施工方案或安全措施是否有专项方案、是否进行专家审批、是否有实施的验收记录高支模、是悬挑外脚手、搭吊与施工电梯安装与拆除等等方案14应急措施与消防演习是否有应急措施、是否进行消防与援救演习已进行现场所有单位参与的消防与援救演习15其他组织过现场所有单位参与的安全知识竞赛；业主已购买工程一切险与第三者责任险监理检查意见：机械维护检查记录空洞，不够具体；安全员日常巡查记录部分问题未解决。监理机构检查人：日期：重大环境因素及控制措施清单单位：×××公司工程名称：×××工程序号环境影响作业/活动/设施/场所环境因素时态/状态控制措施备注1噪声污染桩基工程施工预制桩贯入锤击声现在/正常b现场浇筑混凝土振捣机械使用噪声现在/正常b、d木工机械使用木工机具使用噪声现在/正常b、d搅拌机械噪声搅拌机械使用噪声现在/正常b空压机使用空压机使用噪声现在/正常b、d饰面砖镶贴切割机使用噪声现在/正常b、d2大气污染现场外架拆除外架拆除引起的建筑垃圾灰尘现在/正常b、d生活或工作区域清理现场清扫引起的灰尘现在/正常d现场搅拌混凝土搅拌机进料时产生的粉尘现在/正常b、d现场水泥冲灌散装水泥进现场现在/正常b现场搅拌混凝土、砂浆散装水泥现场施工过程、出料和投料时产生的粉尘现在/正常b生活区或工作区清理现场清扫引起的灰尘现在/正常c、d现场防水防腐工程施工二甲苯等涂料、油漆等使用大气污染现在/正常b屋面防水卷材施工使用喷灯产生的烟尘现在/正常d砌体工程配管切割时产生的灰尘现在/正常d3水土污染现场、基底后勤生活废污水排放现在/正常b、d现场施工施工废污