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作业指导书文件编号：QC2IN06001-A.1文件状态RoHS产品物料控制程序页码:第1页共3页生效日期：2006-11-11制订：陈育敏审核：批准：1.0目的：确保本公司所生产的欧洲产品都符合RoHS要求。2.0适用范围适用于所有用来生产欧洲产品的物料、物料加工工序、产品组装过程、最终产品。3.0职责3.1工程部/开发部：制定符合RoHS要求的产品BOM,工程部负责旧的ROHS产品的正式BOM制作和材料确认工作。开发部负责新的ROHS产品的正式BOM制作和材料确认工作。确保每一个ROHS产品型号有唯一的BOM。收集齐全所有产品使用的新规格物料RoHS证书、材料宣告表（包括供应商声明，以下等同）进行零件确认，并将证书附在确认报告内，确保每一个符合ROHS要求的物料有唯一的物料编号。3．2采购部：要求合格供应商提供符合RoHS要求的样板、RoHS证书和材料宣告表。3．3采购部/PMC：向供应商发出采购订单、五金/注塑和加工部门生产计划，要求所有符合RoHS的物料外箱贴绿色RoHS标识；本公司内部工序如五金、注塑、加工和装配车间可使用印刷有绿色ROHS标记的《物料转移单》等方式用以识别ROHS物料、半成品和成品。3．4IQC：根据《有关零部件的确认规定》相关内容确认RoHS物料并进行检验及复核供方提供的ROHS测试报告的有效性。定期审查供应商的品质体系，确保供应商品质体系能持续有效的提供符合ROHS要求的物料。如果发现任何ROHS物料的ROHS符合性有疑问，IQC负责抽样送相关外部机构测试。3．5仓库：按RoHS标识分类、分区保管和收发物料。3．6五金车间、注塑车间、加工车间、生产装配车间:生产订单领料、保管、加工及组装各个环节的用料确保符合ROHS要求。3．7QC：巡检车间使用符合RoHS的物料、半成品、成品均有RoHS标识。3．8QA：确认所有符合RoHS产品的用料符合RoHS要求并进行抽样检查。修改日期版本修改内容说明2006-11-11A.1增加ROHS物料控制流程图作业指导书文件编号：QC2IN06001-A.0文件状态RoHS产品物料控制程序页码:第2页共3页生效日期：2006-11-11制订：陈育敏审核：批准：3.9文件控制小组：收集、核对、分类整理、发放并保管所有RoHS证书，按型号统计每种物料获得RoHS证书的情况（如：证书欠缺情况、过期情况）并通知采购和开发部及时更新。必要时提供证书给客户。4.0程序内容4.1.1开发部接收欧洲产品开发需求，制定初步BOM，注明所有物料均要符合RoHS要求，发出给采购部采购物料。4.1.2工程部负责旧的ROHS产品的正式BOM制作和材料确认工作。4．2采购部根据BOM和相关要求，选择合格供应商发出采购单，并要求供应商做板。4．3供应商收到采购单，制作样板并给相关机构测试RoHS符合性，合格样板连同RoHS证书、材料宣告表交公司采购部。4．4采购提交供应商样板、RoHS证书、材料宣告表给工程/开发部确认。确认程序参照《有关零部件的确认规定》，符合RoHS要求的物料确认书须附带RoHS证书，并注明该物料符合RoHS要求和供应商名称。以便IQC进行来料检验时核对。4．5开发部选用符合RoHS要求的合格物料组装样板，产品开发评审合格后制定正式BOM，该BOM要注明每个物料须符合RoHS要求，并注明提供RoHS物料的供应商名称。4．6采购部/PMC根据正式BOM要求采购物料，每种物料须按BOM所指定的供应商进行采购。如有增加供应商的需要须执行4.3-4.5。并修订BOM上的供应商名。4．7收货仓库收到物料核对数量和ROHS标识，并提交《入仓检验单》给IQC检验（对于免检但需符合ROHS要求的物料IQC只核对ROHS的符合性）IQC根据《产品确认报告》的要求核对该物料外箱的RoHS标识、供应商名称。并进行物料检验。并按《ROHS物料XRF筛选检测控制程序》进行XRF测试，即ROHS符合性分析、判断。4．8各部门（五金/注塑/加工/装配/品管/仓库）将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记，并采取相应的控制措施。4．9生产部门（五金/注塑/加工/装配）根据生产计划要求领取物料，需要检验所用物料是否有RoHS标识在外包装箱，收料后分区堆放。在进行加工生产过程中，参考《有害物质的识别与控制程序》确保所有环节的用料（如清洁剂、焊锡、胶水、脱模剂等）均是符合RoHS要求，而有RoHS标识。所用盛装RoHS物料、半成品、成品的外箱均要有RoHS标识，该标识在物料用完后立即从外箱上除掉，以免造成RoHS物料同其他物料混淆。4．10物料、半成品、成品进仓后，仓库按RoHS标识分类、分区保管和收发。4．11五金QC/注塑QC/加工车间QC/IPQC根据生产计划要求核对物料是否为欧洲产品使用物料，如果属欧洲产品所需物料，需要检验所有过程中的物料是否有RoHS标识在外包装箱，而该标识在物料用完后是可以从外箱上除掉的。4．12IQC定期对供应商进行品质体系审查，确保其体系能保证所提供的物料能符合ROHS要求。作业指导书文件编号：QC2IN06001-A.0文件状态RoHS产品物料控制程序页码:第3页共3页生效日期：2006-11-11制订：陈育敏审核：批准：5.0相关文件：《有关零部件的确认规定》、《ROHS物料XRF筛选检测控制程序》、《污染源辨识和控制清单》、6.0相关报告《入仓检验单》、《产品确认报告》、《BOM》7.0附件：RoHS标识（绿色有ROHS字样，面积不少于5mm2,形状不定）如以下图案。6．1附件：ROHS物料控制流程图