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1.说明√可裁减2.项目信息本阶段输入文档交付文档相关过程体系模板A类项目目前开展的活动A类项目适用的活动零、项目启动阶段0-1制定项目启动计划N/A项目启动计划项目启动计划模板项目启动计划模板0-2需求分析项目启动计划1.需求调研提纲；2.用户需求规格说明书；3.用户需求规格说明书评审报告1.需求调研提纲模板；2.用户需求规格说明书模板；3.用户需求规格说明书评审检查单1.需求调研提纲2.业务需求说明书3.业务需求说明书评审汇总表1.需求调研提纲；2.用户需求规格说明书；3.用户需求规格说明书评审检查单；4.业务需求说明书及评审汇总表5.建立需求跟踪矩阵0-3架构设计项目启动计划1.架构设计说明书；2.架构设计说明书评审报告1.架构设计说明书模板；2.架构设计说明书评审检查单架构设计说明书及架构评审汇总表0-4初始估算1.用户需求规格说明书；2.架构设计说明书1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板0-5项目工作任务书的编制和下达1.用户需求规格说明书；2.架构设计说明书；3.项目工作量估算表项目工作任务书项目工作任务书模板0-6启动阶段审计启动阶段所有的工作产品启动阶段审计报告启动阶段审计检查单启动阶段审计检查单0-7启动阶段总结N/A启动阶段总结报告启动阶段总结报告模板启动阶段总结报告一、项目计划阶段1-1创建项目配置库《项目配置管理计划》项目配置库N/A执行但有偏差裁剪结果选项裁剪指南定义本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。序号活动描述执行不执行增加第1页，共23页；国家开发银行版权所有1-2项目估算1、《工作任务书》2、《用户需求规格说明书》3、《架构设计说明书》4、启动阶段的《项目估算表》5、历史数据（《组织度量库》）1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1-3流程定制化1、《工作说明书》2、组织级过程（质量体系）3、过程裁剪指南《项目过程手册》（包含在项目计划书中）QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目过程手册1-4项目计划制定1、《工作任务书》2、项目组织结构图3、《项目工作量估算表》4、《项目过程手册》《项目计划书》QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书1-5配置管理计划制定《项目计划书》《项目配置管理计划》QMS-SCM-TF-001-项目配置管理计划模板项目配置管理计划1-6质量保证计划制定1、《工作任务书》2、《项目过程手册》（《项目计划书》的一部分）3、《项目计划书》（草稿）《项目质量保证计划》QMS-SQA-TF-001-质量保证计划模板质量保证计划1-7测试策略的开发与评审1、《测试策略评审检查单》2、《测试策略》模板《项目测试策略》QMS-ETS-TF-012-测试策略模板测试策略1-8计划评审1、《项目计划书》及独立的子计划（《项目配置管理计划》、《项目质量保证计划》、《项目测试策略》）2、《项目计划评审检查单》3、《测试策略评审检查单》批准发布的《项目计划书》及子计划：1、《项目配置管理计划》2、《项目质量保证计划》3、《项目测试策略》QMS-PPM-CL-001-项目计划书评审检查单项目计划书评审1-9项目开工会议1、批准的《项目计划书》及独立的子计划2、《项目开工会议检查单》1、项目开工会PPT2、项目开工会议纪要QMS-PPM-TF-004-项目开工会议幻灯片模板项目开工会议幻灯片1-10项目周例会及周报1、《项目计划书》2、《项目度量与分析表》3、《风险管理计划》4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报项目状态周报1-11项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）1-12变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板需求变更单变更管理单（增加需求部门决策人签字项）1-13风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划1-14版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A项目基线第2页，共23页；国家开发银行版权所有1-15配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板项目配置状态报告1-16配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）1-17阶段审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品《项目质量审计报告》QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告增加内容增加内容增加内容二、需求阶段2-1软件需求分析及编写软件需求规格说明书1、《项目计划书》2、《用户需求规格说明书》3、《架构设计说明书》1、《软件需求规格说明书》2、《需求跟踪矩阵》1、QMS-ERM-TF-002-软件需求规格说明书模板2、QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵1、软件需求规格说明书2、需求跟踪矩阵2-2需求追踪矩阵初始化在软件需求分析阶段进行在软件需求分析阶段进行QMS-ERM-TF-004-需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵初始化2-3系统测试计划和用例设计1、《软件需求规格说明书》2、《架构设计说明书》《系统测试计划》《系统测试用例》QMS-ETS-TF-010-集成测试、功能测试用例模板（其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改）功能测试用例功能测试用例2-4软件需求评审《软件需求规格说明书》1、评审报告2、发布的《软件需求规格说明书》QMS-ERM-CL-002-软件需求规格说明书评审检查单2-5项目周例会及周报1、《项目计划书》2、《项目度量与分析表》3、《风险管理计划》4、《项目问题跟踪单》1、《项目状态周报》2、《项目例会会议纪要》1、QMS-PPM-TF-005-项目状态周报模板2、项目会议纪要模板-QMS-PPM-TF-008项目状态周报1、项目状态周报2-6项目度量与分析1、《度量计划》（《项目计划书》的一部分）2、项目实际运行数据1、《项目度量与分析表》（《度量与分析表模板》）2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）QMS-SMA-TF-001-项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（《项目问题跟踪单》、及《风险管理计划》）2-7变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、《项目变更管理单》（变更需求）更新的配置项QMS-SCM-TF-003-变更管理单模板变更管理单2-8风险管理参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》参见QMS-PRK-QP-001-《风险管理过程》QMS-PRK-TF-001-风险管理计划模板风险管理计划2-9版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A基线化第3页，共23页；国家开发银行版权所有2-10配置状态统计和报告《项目配置管理计划》（配置管理过程输出）《项目配置状态报告》1、QMS-SCM-TF-001-《项目配置管理计划》模板2、QMS-SCM-TF-002-《项目配置状态报告》模板《项目配置状态报告》2-11配置审计《配置审计检查单》1、《配置审计检查单》（含审计结果）2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）3、项目配置状态报告1、QMS-SCM-CL-001-配置审计检查单2、QMS-SCM-TF-002-项目配置状态报告模板1、《配置审计检查单》（含审计结果）2、配置审计报告（包含在《项目质量审计报告》中）2-12阶段质量审计1、《项目质量审计检查单》（《项目质量审计报告》中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品《项目质量审计报告》QMS-SQA-TF-002-项目质量审计报告模板项目质量审计报告2-13里程碑总结与里程碑总结会议1、《项目里程碑总结检查单》2、项目该阶段运行情况，如：•《项目度量与分析报告》•《质量审计报告》•《风险列表》•项目经验教训总结结果《项目里程碑总结报告》1、QMS-PPM-CL-003-项目里程碑总结检查单2、QMS-PPM-TF-009-项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告2-14重估算当以下情况发生时，需进行重新估算：1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供：1、《用户需求规格说明书》2、《架构设计说明书》3、历史项目数据1、《项目规模估算表（功能点）》2、《项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）》3、《项目进度计划》1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带Delphi估算表模板2-15重计划1、《项目工作量估算表》2、《项目过程手册》更新后的《项目计划书》QMS-PPM-TF-001-项目计划书模板项目计划书的更新增加内容增加内容三、设计阶段四、构建阶段五、测试阶段六、项目部署与试运行七、项目总结第4页，共23页；国家开发银行版权所有备注本期以业务需求为主，因用户需求对用户有利，后期加以引导用户适应。此阶段建立需求跟踪视项目情况，可选。软件开发类项目的典型的生命周期如下图所示——第5页，共23页；国家开发银行版权所有第6页，共23页；国家开发银行版权所有视项目情况，可选。《软件需求规格说明书》视项目情况，可选。第7页，共23页；国家开发银行版权所有视项目情况，可选。视项目情况，可选。视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。经重估算后，工作量的偏差在-5%~15%之间，重计划可以裁减。第8页，共23页；国家开发银行版权所有密级1.说明√可裁减×不可裁减★超小型项目Effort3人月小型项目3人月≤Effort10人月中型项目10人月≤Effort70人月大型项目70人月≤Effort裁剪指南说明裁剪结果裁剪说明零、项目启动阶段0-1制定项目启动计划××××0-2需求分析××××0-3架构设计√√××小型和超小型项目仅保留一份设计文档即可，项目组可以自行决策使用架构设计说明书或者软件设计说明书0-4初始估算××××序号活动描述执行增加不可裁减并需要增强裁剪指南定义根据项目需要增加某