新物料引入管理程序

第1页新物料引入管理程序编号：版本号：A拟制：审核：批准：日期：XXXXXXXXX科技有限公司第2页1.目的规范新物料导入作业流程，加强产品在生产过程中的质量控制及成本控制，并保证产品交货周期，特制订定本程序。2.适用范围公司内所有新物料从引入到量产使用全过程。3.定义3.1生产过程中之前不曾使用的物料；3.2或已使用物料设计、规格、制程等改变后的物料；3.3新开发供应商生产的物料；3.4原供应商的新增供货物料。4.权责4.1物料技术经理：主导选型沟通的物料推荐阶段；评审物料需求的合理性，分析现有代码物料是否满足需求；分析满足研发需求的业界资源，推荐满足需求的可选物料或技术方案；对物料质量负责；组织并保障供应商资源按时推荐满足需求的可选物料或技术方案；对推荐物料进行分析评估，发表是否选用的明确意见。4.2生产管理经理：负责发货计划、管理外协厂生产，监控物料在小批量试产时出现的问题，并及时反馈；提供生产数据报告，参与物料的评审；4.3产品开发项目经理：负责新物料的样品选型及性能测试，相关工艺规格参数的变更修改；新物料评测方案的审批；新物料导入所需的相关工程文件及检验标准的制作发行；新物料试用过程中异常问题解决；4.4生产质量经理物料在小批量试产阶段，负责对整个产品质量进行跟踪与追溯；小批量产品出货后，负责对该批次产品进行质量跟踪；4.5采购经理物料在小批量试产阶段，负责对新物料进行采购；4.6中试经理物料在小批量试产阶段，负责对料单、工艺文件、检验标准的生产性文件的变更管理。第3页5.作业程序5.1新物料引入流程5.2选型沟通阶段5.2.1参加人员：产品开发项目经理、物料技术经理、生产管理经理。5.2.2工作内容：对物料需求的合理性和必要性进行评价；对于物料的适用性及工艺可行性和包装等问题进行分析和预估；从客户提供的物料规格书、测试报告及成本、交货周期综合进行评估；5.3样品认定阶段5.3.1参加人员：产品开发项目经理、物料技术经理5.3.2工作程序：由产品开发项目经理或物料技术经理填写《新物料引入评审表》的基本信息；由产品开发项目经理填写产品的评测方案，同时由物料技术经理填写物料的认证资料；由物料技术经理负责申请新物料样品并交于开发部进行测试，该物料则作为认定样品；对新物料认定样品进行应用性等项目测试，完成后产品开发项目经理需要提交对应的测试报告，附在评审表-样品认定测试报告中；最后，由物料技术经理组织研发对新物料进行评审，在样品认定评审处给出意见；样品认定分为3种情况：（1）通过，并拆分小批量试验；（2）不通过，重新认证；（3）不通过，终止认证；5.3.3样品认定完成意味着物料已经被实际测试，可以进入小批量试产阶段，样品认定过程可以尽快发现物料在使用中的问题，这对小批量试产前的备料极其重要，否则将影响产品量产速度。5.4小批量认定阶段5.4.1参加人员：物料技术经理、采购经理、中试经理、生产管理经理、生产质量经理；5.4.2工作程序：样品认定阶段已经完成，物料正式转入小批量试产认定阶段，中试经理需要核对与生产相关的文件，查看是否需要变更或更新，主要有BOM，生产工艺文件等，并在《新物料引入评审表》的小批量生产前需准备内选型沟通样品认定小批量认定需求评审物料推荐物料评审意见汇总样品认定测试报告样品认证资料小批量生产报告终端产品质量反馈第4页容中填写相关内容；如文件有修改或更新，需要下发更新的文件到生产管理经理手中，并对变更点和注意事项进行沟通。根据生产计划，由物料技术经理和生产管理经理共同评估制定小批量试产产品数量并填写在验证栏中。采购经理按验证栏中提出的物料数量进行采购。生产管理经理按计划对小批量试产物料排产，生产过程中统计相关生产数据，如直通率、良品率等；待小批量试产完成后，生产管理经理需要提供其生产报告，并附在小批量生产报告一栏。生产质量经理负责产品在小批量试产过程中的质量，并跟踪该批次产品发到市场后的质量信息反馈。物料技术经理根据小批量生产报告及生产质量经理从市场端反馈的信息，组织采购经理、生产管理经理、生产质量经理、中试经理对新物料进行评审，并在小批量生产认定评审处给出最终意见。小批量认定分为4种情况：（1）通过；（2）有条件通过（3）不通过，重新认定；（4）不通过，终止认定；小批量认定完成后，由物料技术经理需要在拟制栏中签字，工程交付部部长在审批栏进行签字。新物料审批后，将供应商纳入公司的合格供应商体系并通知采购，如果已是合格供应商将不在重复录入，另：物料技术经理告知供应商物料相关认证消息。5.4.3新物料开发停止新物料在样品认定环节出现失败时，需从头开始。新物料在小批量认定环节出现失败时，需从小批量认定开始。若新物料引入过程中屡次出现失败，试验组成员均有权提出停止对新物料导入，经小组成员讨论后，由物料技术经理在样品认定和小批量认定评审结论中给出意见，并交由工程交付部部长审批。6.参考文件6.1《DM02020103-2012样品认定》或在PAL上输入“样品认定”进行搜索，资产名称为“样品认定”，资产编号为“DM02020103-2012”7.附件7.1新物料引入评审表7.2新物料认定流程8.修订记录修订状态拟制人修订原因修订记录发布日期0第5页7.1新物料引入评审表新物料引入评审表文件编号物料编码交付部填写类型交付部填写客户是否有指定□是□否销售填写基本信息研发或物料技术经理物料名称涉及产品物料型号物料厂家申请人申请部门电话申请时间目的□降低成本□提高过程能力□提高产品性能□提高安全性能□减少过程缺陷□提高产能□符合市场需求□其它：类型□正常新物料引入：□风险物料引入：原因□临时物料引入：开始时间，结束时间或条件验证样品认定：是否已有验证：□无□有，涉及批次编码：，数量；研发填写小批量认定：涉及批次编码：，建议数量；物料技术经理评测方案研发填写序号产品性能评价项目：1234认证所需资料物料技术经理填写资料□规格书□可靠性测试报告□UL认证报告□ROHS□MSDS□UNDOT测试报告其它：第6页样品认证测试报告研发提交应用性（可靠性）测试报告样品认定评审物料技术经理填写评审结论：□通过，并拆分小批量试验□不通过，重新认证□不通过，终止认证小批量生产前需准备内容中试组填写需更新技术文件是否需更新需更新技术文件是否需更新原物料技术条件及零部件规格书□是□否控制计划□是□否产品图□是□否工艺流程图□是□否产品规格书□是□否作业指导书□是□否PFMEA□是□否物料消耗定额□是□否过程重点关注点小批量生产报告生产管理经理填写小批量认定评审结论物料技术经理填写评审结论□通过□有条件通过□不通过，重新认定□不通过，终止认定拟制：物料技术经理审批：工程交付部长第7页7.2新物料认定流程拟制评测方案拟制样品申请测试样品评审样品认定阶段产品开发项目经理物料技术经理填写新物料引入评审表填写新物料引入申请表选型不通过审核基本信息材料不需认定，单据关闭评测方案拟制样品申请应用性测试应用性（含可靠性）测试报告样品评审样品认定通过，需要拆分状态为小批量或批量样品认证不通过，终止认定样品认定不通过，重新认定小批量认定阶段中试经理生产管理经理生产质量经理产前准备小批量生产小批量评审检查生产相关文件/工装是否更新采购经理按生产计划小批量采购物料将文件/物料/工装等发到OEM厂，等待生产数据相关生产统计，质量问题可邀请研发、中试协助分析产品质量在终端表现与反馈协助协助小批量生产报告小批量评审有条件通过通过不通过，终止认定不通过，重新认定录入合格供应商通知采购