施工现场安保体系内审文件

施工现场安保体系内审文件审核方：被审核方：审核依据：DBJ08-903-2003及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期：目录内审申请报告内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）施工现场安全生产保证体系审核计划安保体系内审会议签到单（首次会议）安保体系内审会议纪要施工现场安全生产保证体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产保证体系审核不合格报告施工现场安全生产保证体系不合格分布表安保体系内审会议签到单（末次会议）施工现场安保体系内审末次会议纪要项目施工安全监理评估报告施工现场安全生产保证体系申报资料目录表内部审核记录说明安全保证计划审批表安保计划发布通知项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据上海市建设委员会沪建建（98）008号《关于下达1998年工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的通知》中，提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-2003)的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼！年月日工程项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。审核内容：1．依据内部安全体系审核（DBJ08-903-2003第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。审核组长：（签名）审核员：（签名）特此通知，望给予配合。工程有限公司总工程师室年月日附件一：企业内部安全审核员证。附件二：企业内部内审组长及人员任命书。附件二：企业内部内审组长及内审人员任命书内审组长任命书根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命同志为内部安全保证体系内审组组长。企业法定代表人（签字）日期年月日盖章项目部内审人员任命书根据贯彻××市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命同志为本公司内部安全保证体系审核员。企业法定代表人（签字）：日期年月日盖章项目部现场安全生产保证体系审核计划审核编号：受审核方上级单位受审核工程项目：受审核工程地址：审核日期：审核目标：施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据：审核组长：审核组成员：A组：B组：分工：A组：B组：审核日程安排：11月8日上午11月8日下午时间人员内容时间人员内容8:00—8:15全体内审首次会议A组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科、经营科8:15—11:30A组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科、经营科B组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：项目副经理、施工科、材设科、综合科8:15—11:30B组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：生产副经理、施工科、材设科、综合科全体汇总并与受审方交谈体系运行情况全体描述不合格项及纠正措施要求11:30—13:00全体午餐及休息全体内审末次会议工程施工现场公司（沪）审核机构审核组负责人（签字）：组长（签字）：年月日年月日备注：审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。安保体系内审会议签到单（首次会议）第1页，共1页会议名称安保内审首次会议组织部门安保内审组会议地点主持人会议时间实到人数人序号姓名性别所属部门、单位职务1公司内审组组长2公司内审组组员3公司内审组组员4公司内审组组员5公司内审组组员6项目部经理7项目部副经理8项目部技术科技术科长9项目部施工科施工科长10项目部安全科安全科长11项目部安全科安全员12项目部材设科材设科长13项目部材设科科员14项目部经营科经营科长15项目部综合科综合科长签到负责人：安保体系内审会议记要第1页，共2页会议名称安保内审首次会议会议时间地点组织部门安保内审组主持人一、出席情况出席：内审组成员和项目部有关人员共计15人。（详见会议签到单）缺席：无缺席二、会议内容主持人发言上海市地方标准《施工现场安全生产保证体系DBJ08-903-2003版》于2003年4月1日正式实施，我公司部分项目部工地进行了试点。两年多来，贯彻面不断扩大，为全面推行《安保体系》打下了基础。主持人（签字）：记录人（签字）：第2页，共2页XDHB01-02（续）二、会议内容今天根据项目部提出的安保体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安保系进行一次审核。1.审核的目的：是审核项目部所形成的文件化安全保证体系、保证计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目部的安全生产现场管理符合体系要求。3.审核范围：按照施工现场安全保证体系3.1—3.11要素和安全保证计划以及查看施工现场。4.审核依据：a.DBJ08-903-2003标准；b.项目部安全保证计划；c.国家、地方及上级部门的法规规定。5.审核方法：a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。6.审核结果：通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。主持人（签字）：记录人（签字）：记录时间：年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）项目经理依据标准DBJ08-903-2003审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期条目审核项目和内容观察检查记录结果3.1.1工程项目部是否制订安全管理目标，并使全体员工理解经查工程项目部有安全管理目标，多次向全体人员教育使他们理解3.1.2与安全有关的部门和各类人员的职责、权限及相互关系是否明确，并形成文件职责和权限及关系比较明确，形成各种文件3.1.3是否了解其安全职责并发挥其作用经和管理人员交谈他们能做到了解安全职责，在工作中发挥其作用3.1.4资源配置是否恰当并符合工程项目的实际和有关规定经查资源配置中缺必要安全检测工具3.2.1安全生产保证：工程项目是否已建立了文件化的安全保证体系，安全体系文件是否完整，体系文件之间是否协调一致，表达是否清晰准确安保体系文件之间协调一致，表达较清晰准确陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目和内容观察检查记录结果3.2.3是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业书，以及相应的安全记录经查有特殊要求的安全技术方案和作业书及相应的安全记录3.5.1施工现场安全保证计划中的控制措施是否切实可行，要素是否落实到人措施切实可行，要素全部落实到人3.5.2是否制定文明施工、劳动保护措施计划，查对实施记录经查有文明施工、劳动保护措施和计划。记录中计划和实施能符合要求陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）项目生产副经理依据标准DBJ08-903-2003审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期条目审核项目和内容观察检查记录结果3.3.1是否对自行采购安全设施所需的材料、设备及防护用品制定相应的程序，明确责任部门与相关部门的职责部门与相关部门的职责和权限经查有采购安全设施材料及设备等程序、职责和权限分工较明确3.3.2是否有对分包方自行采购安全设施所需材料、设备及防护用品实行控制的程序，明确责任部门，控制方式和程度，查相应的控制记录有相应的控制方式和程序及记录3.3.3查采购资料或合同、产品规格、质量要求、供货方式、验证方式是否规定明确，并进行了适当审批采购资料有合同、验证，按规定明确程序，有审批记录陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目和内容观察检查记录结果3.4.4查分包合同及附件，是否按分包方施工许可范围进行发包，手续、条款、附件等是否符合要求分包方各种资质、合同等符合规定要求3.4.5查对分包方的进场施工交底的内容、签字手续，特别是安全交底方面的资料是否齐全经查分包方交底资料较全，内容全面3.6.1是否在文件中对安全设施、生产过程，人员行为的事故隐患控制的职责分工作出明确规定控制事故隐患职责有明确规定3.6.2对安全生产大检查和检查中发现的事故隐患，是否按规定进行处理和复查验证对查出的事故隐患，能按规定进行处理和复检、验证陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目和内容观察检查记录结果3.6.3对上级单位或政府主管部门提出的事故隐患通知，是否按规定报告、处理、自查、核查和消项能及时按规定处理上级单位提出的事故隐患，并及时自查、核查和消项3.9.1查安全保证计划，是否明确各类管理、作业人员的教育培训要求和责任部门及岗位安保计划明确到各个职能部门及岗位3.9.2项目经理、安全员和特种作业人员是否做到持证上岗经查全部做到持证上岗3.9.3是否建立职工劳动保护记录卡，做好培训教育记录有劳动保护记录卡，有培训教育记录陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）技术科依据标准DBJ08-903-2003审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期条目审核项目和内容观察检查记录结果3.6.1查现场安全设施所需材料、设备及防护用品的进货记录、验收记录和相应的质量保证资料和复试报告有防护用品的进货记录、验收记录。缺复试报告。3.6.2是否对施工设施、机械设备和安全防护设施进行检验的程序和计划，并按计划组织过程检验有检验制度。缺程序和计划、检验3.6.3施工现场的各类检查、检验是否按规定进行记录、挂牌、标识各类检查有记录、挂牌、标识陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目和内容观察检查记录结果3.2.1是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业指导书，以及相应的安全记录等有针对工程项目特殊要求的安全技术方案和作业指导书、记录3.5.1查施工作业前的安全技术交底资料、采用标准交底资料、交底内容、交底程序、签字手续是否齐全交底各种资料比较齐全，内容充实全面陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位审核编号受审核施工现场检查表编号审核部门（岗位）施工科依据标准DBJ08-903-2003审核内容（要素）准备人/日期审核部门（岗位）负责人批准人/日期条目审核项目和内容观察检查记录结果3.5.1施工人员的上岗资格是否符合要求查阅（安3.8台帐）管理人员及特殊作业人员资格证书齐全3.5.2施工临时用电是否按临时用电组织设计安装和验收有施工临时用电组织设计3.5.3施工机具、大型施工机械是否按分段验收要求进行有施工组织设计并按规定进行检测3.5.4施工过程中的监督、监控和控制措施工作的落实情况在施工过程中，对安全监控和措施工作做得较好3.5.5施工现场安全防火工作是否按规定进行安全防火工作按规定要求进行实施3.5.6文明施工中的环保等工作是否落实现场文明施工包干区均已落实陪同人员审核员：日期年月日施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目和内容观察检查记录结果3.6.1现场