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招聘流程（001）英瑞利公司流程图（001）--招聘商务部技术部人力资源部总经办需求部门流程开始1.填写用人申请表（由部门经理发起）2.立项3.审核YesNoYes4.审核5.审核Yes申请无效NoNo6.总经理助理审批YesNo7,发布招聘信息（招聘专员）8.筛选简历9.邀约面试10.面试No11.复试Yes121.终试NoYesNo13.进入员工入职流程7.总经理审批YesNoNo1.流程的发起部门可是公司各个部门，填写正式的用人申请表（见附表目录）2.各部门审核人为经理级别3.商务部经理负责分类，是销售部门进入项目的员工，需要确认对应的项目已经立项；如果不是项目员工，直接进入下一级（人力资源部）确认。4.人力资源部经理负责确认该申请是否可以有公司内部员工胜任，是否有相应渠道发布职位。5.总经理助理及总经理确认是否需要招聘。6.人力资源部招聘专员依据申请表中的任职需求发布职位搜寻简历，安排面试。7.具体的员工面试有用人需求部门经理负责，人力资源经理协助。8.总经理负责终始，负责确认员工入职。9.招聘流程的执行由需求发起人负责，各部门相关人员配合完成。入职流程（002）英瑞利公司流程图（002）-入职行政部需求部门人力资源部新员工NoYesNoYes8.签定劳动合同（邮件通知各部门经理新入职员工姓名及职位）7.审核13.入职材料归档12.实际到岗工作2.邮件通知需求部门入职时间3.邮件通知相关部门新员工入职时间并安排好员工工作不予入职退回招聘流程5.填写入职申请表（部门助理协助）流程开始6.提交入职材料10.领取办公用品，开通邮箱14.进入试用期1.发放聘用通知书（盖人力资源章）4.新员工入职报到9.部门报到11.入职培训（部门助理负责）1.流程的发起部门是人力资源部，由人力资源部招聘专员通知新员工入职时间，并邮件通知人事专员制作聘用通知书。2.由人力资源部招聘专员通知用人需求部门员工入职时间。3.由用人需求部门指派专人负责通告公司相关部门新员工入职时间，并安排新员工工作。4.人力资源部人事专员负责审核员工依据聘用通知书提供的材料，体检报告最晚入职后1周内，如一周后需要提交人力资源部的材料仍未交齐，员工在岗报销部分暂停发放。5.本流程员工未报到之前由人事专员负责执行流程，员工报到之后有需求部门指派专人负责执行流程。6.转正流程（003）英瑞利公司流程图（003）-转正总经办人力资源部用人部门试用期员工NoYesYesNoNoYesYesNo4.审核8.转正生效2.发起转正申请（部门经理）进入辞退流程1.通知相关部门待转正人员名单（提前一个月）3.部门经理面谈6.总经理审批7.发放转正或延期转正通知书流程开始5.总经理助理审批8.确认NoYes1.员工转正的流程发起部门是人力资源部，人事专员会提前一个月邮件通知部门经理下一个月员工转正名单。2.员工转正申请由部门经理填写。3.转正或者延期转正通知书本人签字确认，转正到期前一周提交人力资源部备案。4.转正的流程执行有人事助理负责。请假流程（004）英瑞利公司流程图（004）-请假人力资源部用人部门公司项目经理客户项目负责人员工YesYesNoNoNoYesYesYesNoNo项目员工6.申请单归档流程开始3.审批2.审批2.审批1.填写请假单/调休申请单（包含病假，事假，年假，婚假，丧假，产假，调休等）流程结束4.申请单归档1.填写请假单/调休申请单（包含病假，事假，年假，婚假，丧假，产假，调休等）流程开始流程结束4.审批3.审批内部员工5.审批1.请假申请由员工本人发起，依据公司相关制度填写提交相应单据。2.用人部门及人力资源部由经理负责审核。3.人力资源部依据归档的单据制作考勤，无单据视为旷工。4.此流程由员工本人负责执行.。调岗流程（005）英瑞利公司流程图（005）-调岗总经办人力资源部调入部门调出部门员工YesNoNoYesYesNoYesNoYesNoYesNoYesYesNo10.调岗申请单归档6.审核8.原岗位交接流程结束流程开始2.员工面谈5.审核1.员工面谈3.提交调岗申请单4.审核9.新岗位安排工作流程开始8.总经理审核流程开始7.总经理助理审核1.员工调岗发起可员工本人，也可由部门经理发起。2.员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调岗申请单。3.调岗申请单需相关部门经理审核签字。4.本流程由员工本人负责执行。调薪流程（006）英瑞利公司流程图（006）-调薪总经办人力资源部用人部门员工NoYesYesYesNoNoYesNoYesNo流程开始6.本人确认1.员工面谈流程终止3.审批2.填写调薪申请单4.总经理助理审批5.总经理审批7.申请单归档流程开始1.员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。2.调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。3.调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。离职流程（007）英瑞利公司流程（007）-离职财务部行政部总经办人力资源部用人部门员工YesNoNoYesNoYesYesNoNoNoYesYes3.面谈11.办理离职清算6.填写离职申请单13.本人确认1.拟定解除劳动合同申请14.发放离职通知开具离职证明。12.总经理助理审批2.面谈流程终止8.审批流程开始5.总经理审批10，归还办公用品，关闭邮箱及门禁7.交接工作流程开始4.总经理助理审批9.审批1.提交辞职申请1.离职的发起人是员工本人或者部门经理。2.员工本人提出离职需书面提交辞职信。3.部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。4.用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。5.行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。6.人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。7.总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。8.离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。差旅流程（008）英瑞利公司流程图（008）-差旅总经办财务部行政部用人部门员工YesYesNoNoYesNoYesYesNoNoNoYesYesNo7.安排报销5.出差差旅申请2.审批2.审批5.总经理助理审批差旅报销4.订机票或酒店（留存出差申请复印件）1.填写出差申请1.提交出差报销申请6.总经理审批流程结束流程开始4.审批出差返回3.公司订票/酒店3.确认是否订票报销单上写说明1.差旅流程的发起人是员工本人。2.项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。4.部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。7.差旅流程的执行人是员工本人。日常借款与销账（009-1）英瑞利流程图（009）-借款与销账总经办财务部部门经理YesYesNoNoYesNo销账2.审批流程结束1.填写借款申请流程开始借款3.总经理助理审批4.总经理审批5.付款YesYesNoNoYesNo流程开始4.总经理审批2.审批5.付款3.总经理助理审批1.填写日常报销凭证1.借款的发起人必须是部门经理。2.借款凭证后需附借款说明3.财务部负责确认是否有资金可以出借。4.总经理助理负责审核借款的合理性。5.借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。日常报销（009-2）英瑞利流程图（009）-日常报销总经办财务部部门经理员工YesYesNoNoNoNo1.提出报销申请流程开始4.总经理助理审批3.审批2.审批5.总经理审批6.付款yesyes1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。3.财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。4.固定资产及办公用品的采购和领用（010）英瑞利公司流程图（010）-固定资产及办公用品采购和领用总经办财务部行政部需求部门需求员工YesYesNoNoNoNoNoYes流程开始7.采购6.总经理助理审批5.审批流程结束8.入库1.填写办公用品/固定资产领用申请2.审批4.审批9.领用存档3.判断填写报价流程开始YesYesNoYes1.流程的发起人是使用人或部门经理。2.部门经理负责审批领用的合理性。3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。4.行政部经理负责审批采购的合理性。5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。6.总经理助理负责全局把控。对公支付流程（011）英瑞利公司流程图（011）-对公支付总经办付款经办人财务部销售部商务部技术部流程开始1.填写支付凭证后附（立项表，合同原件）2.审批Yes3.审批Yes4.审批Yes5.审批Yes6.总经理助理审批Yes7.总经理审批8.支付NoNoNoNoNoNo有对应销售合同的采购合同付款其他对公支付流程开始1.填写付款凭证（后附合同或支付明细）2.部门经理审批Yes3.审批Yes4.总经理助理审批Yes5.总经理审批6.支付YesNoNoNoNo1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。3.销售部经理负责确认可以付款。4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。5.财务部确认是否有资金可以按时支付。6.总经理助理总体把控。7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2.部门经理负责审核付款的真实性3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。4.总经理助理总体把控。立项流程（012）英瑞利公司流程图（012）-立项总经办财务部商务部技术部销售部流程开始1.填写立项申请2.审批YesNo6.审批Yes7.归档No3.审批4.审批5.审批流程结束NoNoNo1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。3.技术部经理负责审核技术可行性。4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。6.总经理负责审核立项表整体情况。销售合同盖章流程（013）英瑞利公司流程图（013）-销售合同盖章总经办财务部商务部技术部销售部流程开始1.填写合同盖章申请2.审批Yes3.审批Yes4.审批Yes5.审核并提出意见Yes6.审批流程结束NoNoNo销售合同7.盖章Yes8.客户盖章9.合同原件归档1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。4.技术部经理负责审核技术可行性。5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7.总经理负责审核合同的整体情况。采购合同盖章流程（014）英瑞利公司流程图（014）-采购合同盖章总经办财务部商务部技术部销售部YesYesYesYesYesNoNoNoNo6.审批4.审批流程结束7.盖章流程开始3.审批9.合同原件归档2.审批5.审核并提出意见1.填写合同盖章申请8.对方盖章1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3.技术部经理负责审核技术可行性。4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的