外发代工管理程序

COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第1页，共6页编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第2页，共6页1.目的：规范外发加工作业程序，使外发加工产品质量和数量得以保证。2.适用范围：适用于本公司所有外发加工产品。3.本规范涉及的责任部门：生产部、品控部、仓库。本办法由品控部负责管理和监督。4.权责：4.1生产部：4.1.1负责开发、联系、斟选加工商，报价、外发加工合同签署，和保密协议签订：4.1.1.1为了解外协厂商的动态及产品质量，生产负责外发人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具《代工厂调查表》以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。《代工厂调查表》一式一份呈领导核准后，自存；4.1.1.2负责外发人员应依据《代工厂调查表》每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容；4.1.1.3于每批号结束后，将代工厂试作、外协的实绩转记于《代工厂调查表》以供日后选择厂商的参考。4.1.2负责代工厂的报价及价格协商，将报价上报总经理评审：4.1.2.1生产负责外发人员提出《外协加工申请单》前，应依需要日期及代工厂资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有材料、人工、税金等资料，每家填写一张《外包估价表》报财务进行预算和评估；4.1.2.2询价完成后，外发人员应于代工产品交运前与代工厂商签订《生产计划表》一式二联，一联自存，一联送代工厂商据此依进度作业。4.1.2.3协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，外发人员应立即设法改善依约追偿，并即以签4.1.2.4负责外发人员审核《估价明细表》后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于《外协加工申请单》内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商及约定交货期转记于《代工进度控制表》以控制外协品的交货期；4.1.2.5为配合研发设计部门之要求或生产部门的紧急需求，负责外发人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，指定信用可靠的厂商先行代工作业，事后补办《外协加工申请单》及签订合同的手续。4.1.3负责生产力统筹，确立外发项目、申请；4.1.4负责工艺样板提供、提供外发工艺文件、治工具、接受限度之签样，指导代工厂作业；4.1.5负责代工厂生产进度控制及公司出货需求跟进。4.2品控部：4.2.1负责产品品质相关资料；4.2.2负责外发产品的质量监控，品质样板提供；4.2.3负责所有材料的质量检验；4.2.4负责代工厂生产过程巡检；4.2.5负责所有成品入库检验。4.4仓库：4.4.1负责生产物料的发放，补，退料及各种账目记录；4.4.2负责产品的成品入库及工单成本核算。5．工作程序、内容：5.1生产部提出外发申请，呈总经理审批。COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第3页，共6页5.2外发加工计划批准后，生产部负责开发和评估加工商，斟选符合条件的进行报价。公司管理层批准后，生产部与加工商签订加工合同、保密协议，并根据生产任务进行备料和通知加工商来公司领料。5.3生产部开具《外发加工单》派给仓库、品质部，至少提前2小时通知上述部门做好外发前相关准备工作。品质部负责品质相关资料：品质样板提供，并派品质人员进行生产中的所有工序的品质根进。生产部负责工艺样板提供、治工具、工艺文件及外派人员进行指导代工厂生产。5.4仓库部应提前备料，将需外发的货物清点数量并标示清楚，做好产品账目记录。5.5物料备好后仓库与生产部交接，确认数量无误后填写报表并知会外发采购。加工商来厂领料时与仓管交接数量并签名确认。5.6派员由生产提出申请，由经理以上批准。外发品控人选由品质部决定。5.7驻厂人员去代工厂，生产提前两小时通知外派人员的部门主管，由部门主管向外派人员讲解跟货重点及相关品质要求、注意事项等。生产应知会外派人员之往返路线、伙食住宿、代工厂负责人等相关信息。5.8驻厂品控人员负责产品的过程控制，成品检验并做好相关记录，QA依MIL-STD-105E检验标准进行抽检，合格盖PASS章。不合格的及时通知品质主管人员处理。需退货或扣款处理的QA开具来料检验报告交生产部，由生产部通知加工商，财务部按合同进行相关款项处理。5.9代工厂回厂的产品由仓库清点数量，填写收货单并交一份给代工厂备案以便后续工单跟进。5.10外发月结工作：每月外发加工完成后，由生产部完成外发加工月结工作，以《外发加工统计表》形式统计。以衡量外发加工品质状态，为评估和选择加工商提供参考文件。6．加工品质管控：6.1加工商加工的产品必须符合本公司的质量要求。凡外发加工的产品，由品控部提供工艺样板给代工厂（样板外发必须要有记录），若代工厂生产产品和样板不相符，所有损失由代工厂承担（除扣掉加工费用外，并陪偿损失产品成本）；如果是提供样板错误造成损失，责任归样板提供者承担。6.2代工厂应在加工前估算本公司供货损耗数是否合理，有异议即时通知。本公司正常损耗标准为电阻，电容，≤0.3%，线材≤0.05%，A类电子物料及外壳零损耗。代工厂由于技术或其它原因，导致生产产品的品质不符合本公司要求，或者超过正常损耗范围的一切损失由代工厂承担。6.3确实是代工厂因加工过程造成的品质缺陷，需要返工、维修的，品控部有权进行批退或特采处理。并通知代工厂派人来公司处理，要求处理时间内代工厂未回应的，本公司内部安排人员返修，额外费用按加班时间工资计算扣除加工费。若属于本公司品质异常造成代工厂生产损耗过大，或无法生产的，代工厂第一时间通知本公司相关人员前往确认，擅自加工不符合质量要求，责任归加工商承担。6.4代工厂来公司领料时，与本公司负责外发的仓管员当面交接数量，若有异议当场提出。若加工后才反映供货少数，类似情况本公司一律视为无效投诉不予受理，权当代工厂加工损耗超标处理。6.5采购有责任要求代工厂送回厂的所有产品，以一定数量包装整齐，并标识清楚，以便仓库及QA验收。尾数放于货物最上面，良品、不能维修的不良品必须隔离并标示不良位置及不良现象，如因代工厂设备或者工艺原因造成不能维修的不良品，报废费用由代工厂承担，同时不良品如数退还本公司。不允许有混装现象。未按此要求执行的，仓库有权不收货，否则收货后造成不良后果由仓库承担。若未按要求造成无法核对数量的，由采购和代工厂协商承担责任。6.6代工厂取货、送货运输过程中物料倒坍、撞坏、刮伤等不良使用，由代工厂负责。若本公司运输过程造成，由本公司承担。双方负责卸货的人员要注意，发现有类似现象要及时通报，划清责任，避免发生争执。6.7生产应对外发加工产品的难易度、批量数、产品价值及代工厂的生产能力和质量保证能力进行评估，生产过程中派品控人员全程跟进生产进度和质量。6.8驻厂QA每天上午10：00向公司汇报前一天生产进度和质量状况，紧急异常状况电话告知相关人员，寻求解决办法。必要时将不良品及时带回厂进行分析。6.9驻厂QA须注意，签首件前必须严格审核样板和工程单，核对无误后再签样，否则因签板问题造成批量性不良，责任则由QA承担。驻厂QA有权要求代工厂对不符合质量要求的产品进行改善，若代工厂不改善的，COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第4页，共6页QA立即通知本厂品质部，并保留不良样板以便追究加工商的责任。6.10品控部有责任提供质量检验要求给生产，由生产转交代工厂，加工质量标准及本公司IQC验收标准均以此为依据。6.11为保证外发加工得以顺利进行，避免不必要的纠纷，生产应与代工厂签定委托加工合同或协议。内容包括质量要求、损耗要求、进度要求等。7.代工类别:代工7.1PCBA外协：指由本公司提供材料供代工厂制成PCBA成品，其外协加工后即可缴交仓库做后续的测试组装7.2成品外协：系指由本公司提供材料、PCBA供代工厂进行测试，组装，包装，其外协加工后由公司QA检验直接以成品入库7.3材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。8.付款:8.1试作与量试代工经检验合格由仓库办理入库后，外发应将外协申请单第三联，《入库单》第一联及代工厂开具的发票一并核对无误，并呈核后，转财务部门审查凭以付款。8.2外发人员每次付款周期前整理壹次各代工厂到期应付未付的试产、量产加工费用于费用申请表提出原因对策后呈主管核示，核准后送会计部门备查。9.相关记录：9.1代工厂调查表9.2入库单9.3代工状况表9.4外发加工申请单10.附件：10.1外发加工管理流程COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第5页，共6页COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件文件编号文件名称外发代工管理程序版本号页码第6页，共6页