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附1个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室门诊职务院长主要职责（分工事项）负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、医德医风、廉政建设等工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议班子建设制定办法，完善机制，加强教育忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。人事、财务、后勤、安全管理合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。公共卫生服务管理管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。合作医疗管理农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室妇产科门诊职务副院长主要职责（分工事项）协助院长管理卫生院工作，分管全院的医疗、合作医疗、公共卫生服务、医德医风等；妇产科门诊的诊治、接生。工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议协助院长，管理院内相应工作合作医疗、公共卫生服务、医疗等服务不到位。医患矛盾不断突出，未能总结经验、化解矛盾，医护技能不到位，业务技术水平低下，信息统计工作不到位。完善分管范围内规章制度的拟定，并经常检查督促医疗制度，医护常规和技术操作规程的执行情况，组织医务人员的业务技术学习，领导信息统计工作，根据院内实际切实协助院长决策，及时提供意见和建议。抓重点，保全面，协助院长协调医院各项工作，保证医院的可持续发展。妇产科诊疗医疗检查和服务私收费上班时因医院事物不能坚守妇产科岗位时，致患者就医不方便，为患者检查时，患者痛苦不能很好的配合，要体贴，安慰。因医院事物需离开妇产岗位时，通知就近医务人员，有患者就医能够及时得到诊疗，保证服务质量，实施便民服务。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室门诊室、理疗室职务主治医师主要职责（分工事项）门诊疾病诊断、治疗、针灸、理疗工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议门诊疾病诊查、用药勤恳工作，不接受患者的任何好处。误诊、用药失误。完善各项检查化验，及时合理用药，防止病情进一步恶化。上级医师督查、帮助，药剂师监督。通过不断学习，提高业务技术知识。针灸、理疗不收病人礼物、红包，不走关系。晕针、断针、机体损害。勤查医疗器械，严格掌握适应症和禁忌症，及时合理处理突发情况。不断学习，提高治疗技术。门诊部管理医患关系处理。医患关系处理不合理致其恶化。切身为病人着想，对病人负责，协调患者与医务人员产生的矛盾。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室住院部职务主治医师主要职责（分工事项）分管住院患者诊治工作工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院急病人所急，想病人所想，为了患者的健康服务。患者日益增长的疾病防治需求与医护人员业务能力服务差距加大，潜在医患关系不和谐局面的显露。认真学习专业知识，提高诊治水平，善于与患者及家属沟通，创建和谐医患关系。更多渠道为基层人员提供学习进修机会，提高基层医疗卫生人员待遇，造就人才，留住人才。住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在给病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院不收取病人礼物、红包误诊、漏诊、病历书写不规范向上级医师请示，及时准确诊断，加强病历的书写前往上级医院学习，提高医术，严格要求病历书写规范。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室办公室、后勤，心电图室职务住院医师主要职责（分工事项）办公室相关报表统计上报，制定相关计划、制度，记录相关资料等；后勤工作；心电图检查及诊断。工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议办公室相关工作办事公道、作风正派。因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。合理安排办公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。后勤工作采购细心，认真，保证质量。线路、设备老化，不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，突发停电，不能及时发电保障医院各科业务工作正常运转。定期对全院包括家属区的水路、电路进行检查维护保养工作，发生电、水路故障、网络及仪器故障，及时抢修，保障医院正常工作的进行。建议有计划的更换老化线路，购买发电机，应对突发停电。心电图检查不私收费。心电图诊断水平较低，心电图检查操作熟练程度较差，诊断准确性较差。认真学习心电图检查和诊断技术，提高业务水平。建议前往上级医院进修学习。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名刘鹏科室住院部、化验室职务助理医师、会计、化验员主要职责（分工事项）住院患者诊断、治疗，会计，化验检查工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院不收病人礼物、红包误诊、漏诊及病历书写不规范，抗生素使用不规范。加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则，向上级医师请示、会诊。加强业务知识的学习，提高工作质量；严格要求病历书写规范；到上级医院学习、进修。门诊及住院病人的化验工作勤恳工作，不接受患者的任何好处。在操作化验过程中出现误差。加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。会计工作财务管理财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名周小燕科室西药房、中药房、化验室职务药房管理员、护士、化验员主要职责（分工事项）主要负责中西药品的采购和调剂及化验检查工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议在医师医师的处方下，调剂发药不私售药品，划价准确。由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。加强业务学习，提高工作效率和质量。制定进药计划，规范管理药房药房药品管理、保存不规范。药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药准确称量中药材，保证中药质量。中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。门诊及住院病人的化验工作勤恳工作，不接受患者的任何好处。在操作化验过程中出现误差。加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。个人岗位风险点自查表单位(盖章)中心卫生院填表时间:2011年10月11日姓名科室收费室职务收费员主要职责（分工事项）门诊及住院患者收费工作事项（工作流程）廉政风险点潜在岗位风险（问题与隐患）描述防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。遵守现金管理制度，不挪用公款。遵守现金、票据保管制度，不得挪用公款，未经领导批准，不得支借他人。未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据