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作成确认承认供应商名：监查回数:□初回监查□跟踪监查监查目的：监查结果（评价分数）监查内容项目配分久田公司监查评分1.品质保证体系32322.工程管理31313.受入管理1111结果判定:4.仓库管理775.出荷管理1919不具合项目:判定基准（百分制）久田公司监查人员供应商出席人员监查日期供应商品质监查报告合格:71分以上带条件合格:51--70分不合格:50分以下体系认证类别ISO9000ISO14001取得年月日认证机构供应商自评得分1.品质保证体系○有最高品质方针、品质目标，在各部门正在开展、实施状况明确表示。○各部门的开展、实施、明示有一部分不完善。○没有设定品质方针和品质目标。﹡必要事项明示有吗？免强的设定有吗？发行部门承认明确吗？○为达成品质目标进行定期性确认，具体活动内容要有记录。○具体的活动内容有不明确，组织没有进行全员活动。○没有品质目标的相关活动。﹡实施定期品质改善活动、品质会议等？最高领导有参加品质活动吗？○品质目标要明示,并能定期性的修正；有证据文书。○品质目标没有按证据文书定期性的修正.○没有修正品质目标的规定。﹡经营者及作业者全体正在把握品质目标吗?○组织图、各部门的业务内容、责任、权限有文件明确化了吗？○组织图、各部门的业务内容、责任、权限的文件有一部分不完善。○职责与权限没有明确。﹡有否按组织图、证据文书规定内容实施？○文书管理规定有并按照规定正在实施。○规定或管理不完善。○没有规定，没有管理。﹡确认规定内容，确认实施事例，文件管理部门明确了吗？○整理、整顿、清扫、清洁、修养在工作场所内正在实施。○私人用品等有一部分不完善。○工场所内、有杂物混在一起，设备等也很脏。﹡在工作场所有私人用品吗？明3S能做到吗？○有规定必要教育训练并文件化根据年间计画实施，且有记录。○规定、计画、记录中有一部分不完善。○特殊工程、资格必要工程的从事者不明确。﹡新人作业教育依照说明书实施状况（教育时间、讲师、判定）进行其有记录吗？必要的再教育有实施吗？特殊工程、资格的必要工程的从事者持有资格吗？○品质保证部门有组织图，作用、职责权限明确化并成文件。○作用、职责权限不明确。○作用、职责权限不明确，且组织不明确。﹡组织图、作用和责任作为文件有正在明记吗？○品质保证体系图有且各工作顺序的责任、内容正在进行明确记录。○品质保证体系图的一部分不完善，对量产有不安定的状况。○品质保证体系图没有。﹡从开发、量产到出荷的手顺责任明确化了吗？○最高的品质目标、各部门的品质目标的定期性有记录○目标未达成对问题点分析比较弱。○PDCA的周期性没有循环。品质目标没有管理好。﹡从上位目标到下位目标，目标成连锁，管理证据有吗？评分标准：正在有效实施：1分，一部份不明确：0.5分,未实施：0分6.5S（整理、整顿、清扫、清洁、修养）能够做到吗？7.必要的教育训练有规定吗，有正在实施吗？有进行记录保管吗？1.设定工场品质方针、品质目标8.品质保证组织的作用和责任明确吗？10.对品质目标PDCA的周期循回活动的证据有定期性修改与实施吗？9.品质保证体系图有吗？2.品质目标在公司内部的相关活动正在进行吗？3.品质目标最低以1年为周期能够修正吗?4.组织要规定各部门的职责与权限。5.文件控制的规定有吗？1.品质保证体系○有取得，且有跟踪监督复查。○予定一年以内取得，现在策划准备中。○没有取得，没有策划。﹡未取得时，有受审查的计画。○有定期实施内部监察的规定？有按规定实施监察和记录。○规定、记录有一部份不完善。○有实施内部监查，没有记录。﹡记录的确认，内部监查员及资格的确认？○公司最高经营者有参与内部监查、且有承认监查报告。○是根据公司最高经营者的要求进行的，但没有证据显示。○没有作内部监查报告，结果未能要各部门之间沟通。○定期性的确认供应商的工程品质状况，结果有在公司内相关部门传达。○供应商工程品质状况确认未能定期进行。○没有对供应商的工程品质状况进行确认。○有决定对协力会社选定基准并实施形成文件化。○协力会社选定基准的一部分没有准备。○没有相关选定协力商的基准。○有规定实施监查正在进行。○规定、监查的一部分没有准备。○没有实施认定监查。○所有从供应商处采购的部品和材料都有对有害物质进行管理，且有证明。○绿色采购供应商仅限一部分使用。○没有实施绿色采购。﹡特定有害物质（铅、水银、六价铬，特定臭素系难燃材（PBB/BDE)不使用证明化学物质含有量的把握及含有量调查数据的实施有无及其计划有吗？○变更管理规定明确，有正在实施最新版管理。○有一部分不明确，最新版管理不安定。○依赖个人的能力，没有系统化。○基准已经文件化，且有实施记录。○基准、记录有一部份不完善。○没有明确基准。20.仓库（材料、部品、半成品、完成品）的保存环境条件决定下来了吗？○保管环境条件有明确规定且正在实施。○保管环境条件的一部份不完善。○没有对保管环境条件作规定。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分,未实施：0分1.品质保证体系11、有否取得国家（国际）认可的质量管理体系认证证书。18.从我会社那里受理的图面、变更的最新版，管理明确吗?(责任者、受取记录、最新版管理)12.评价品质管理体系的有效性的内部监查有进行吗？13.公司最高经营者有参与内部监查吗？14.供应商品质状况是否在受控中。15.有编定对协力厂商的选定文件吗，文件是否合理明确？19.新的作业者有否进行教育训练后上岗？基准明确了吗？16.有对协力会社的品质、技术能力的评价进行认定监查吗。17.从供应商那里采购部品、材料有进行有害物质管理吗?○有文件管理规定，且使用的文件是最新版本。○最新版管理证据不明确。○使用的文件不是最新版本。○认定基准明确且文件化有实施记录。○认定基准可疑，一部份不完善。○事先没有策划作业手顺。○有针对新制品的合约、品质、要求等评审的基准，且有效实施。○有评审基准，一部份不完善。○没有评审基准。○有基准规定、且有依照基准实施记录。○依照规定实施，一部份不明确。○没有基准规定，实施内容也不适当。○有基准规定，有实施记录，变更时有向客户提出申请。○虽有基准规定，但变更时未向客户提出申请。○没有规定，各管理者、担当者独断形式进行变更。○品质记录是以适当管理手法在使用、解析、改善方面有活用。○没有实施统计管理手法的使用。○品质记录只是一种形式，没有起到解析的作用。﹡使用适当管理手法（统计手法等）有解析吗？○针对图面精度和客户一起有充分商谈，有准备满足要求水准的相关设备。○有计划采购对应要求水准的设备（治具）。○没有准备满足要求水准的设备。﹡在生产设备方面有实施创意想法吗？○对应要求水准测定器治具有。○对应要求水准测定器治具一部分没有，准备今后有购入的预定。○对应要求水准测定器治具没有，无购入预定。﹡对生产品目录评价设备（治具）充实了吗？○规定管理基准，实施校正管理（定期点检、日常点检）○规定、校正期限已到，异常时的处理等一部分不完善。○规定、校正期限没有。﹡校正管理、定期保守（日常点检）的对象机器明确，记录保管了吗？没有已过期限的东西吗？不良发生时对制品的影响确认及处理形成规定化且实施了吗？○重要工程有明确化，渐渐形成管理状态。○统计管理重要工程的一部分不明确。○重要工程未管理。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分,未实施：0分○24小时以内回答一次，以3天以内为目标提出对策书的形式进行管理。○回答日数目标有，也正在管理。21.新版QC工程图正在进行有效管理吗？30.重要工程及全部在统计的管理之下吗？（例管理图、CP/CPK管理）23.新制品导入的要求，合约，手顺明确了吗？（制品规格、品质说明的确认）28.针对图面精度，满足要求水准测定器治具全部都有吗？25.有关于4M（人、设备、材料、方法）变更的规定吗？变更时有向客户联系了吗？22.新制品，新生产线的作业手顺书有事先决定了吗？24.不合格品发生及报怨发生时处置有形成文件化，有进行有效实施吗？27.针对图面精度要求，有准备满足要求水准的制造设备（金型）吗？26.工程检查数据等的品质记录依据适当管理手法进行解析。使用统计品质管理手法等，改善活动灵活运用了吗？29.对测定器、设备、治工具实施管理了吗？其环境条件，不良发生时处理、校正、日常检点全部都适当实施吗？31.面向客户的品质回答，从情报受理开始进行日数管理了吗?（24小时以内回答1次，3天以内提出对策书）○没有进行品质回答日数的纳期管理。○质量管理体系各场所均在进行纠正预防措施。○质量管理体系各场所在进行纠正措施，预防措施无。○质量管理体系各场所未进行纠正和预防措施。2.工程管理（现场检证）关于QC工程图、作业手顺书、工程、重要管理项目、记录进行确认。提出指示事项对策计划书。○指示项目5件以内。○指示项目6件-20件以内。○指示项目21件以上。﹡和工程图不同工程，重要项目确认，记录实施等的确认。○定期对工程进行确认规定有且有实施。○规定或实施内容一部分不完善。○没有规定，工程确认没有做。﹡最新版的QC工程图正在使用吗？○判定基准逐渐形成明确化。○判定基准的一部分不明确。○判定基准有错或没有。○使用最新版，依照作业手顺书作业。○使用最新版，但和作业手顺书中的一部分作业有不同。○没有使用最新版或没有手顺书。﹡最新版管理实施了吗？旧版处理了吗？对生产线名、工程名、发行印、必要作业内容、规格值有一直记录了吗？○有系统有一直确认变更内容。○有系统，一部分不完善。○没有变更系统﹡对作业标准书的变更手顺明确吗？变更中必要东西全部都实施吗？○有关于不良品识别、解析管理规定且有实施记录。○规定实施的一部分不完善。○没有规定。﹡不良解析、不良品混入防止（标示、再投入工程、方法等等）有规定且实施了吗？○LOT以外(L/O)发生时的手顺明确吗？适当的对应有吗？○有手顺、对应内容一部分不完善。○没有手顺。○作业台、车间布局正在考虑各不良发生防止。○有一部分不完善。○不良发生是不奇怪的条件。○、通箱、治具等干净手顺有。○、通箱、治具等不定期进行干洗。○没有进行干洗。1.指示QC工程图工程、管理体制已经形成了吗？32.质量管理体系的纠正预防措施实施情况。3.作业手顺书检查规格、OK/NG的基准有明确记载吗？（现场审查）8.对混入、落下、操作不良防止考虑作业台、车间布局形成了吗？4.作业手顺书全部工程都有且使用的是最新版。现场审查5.设计变更相对应作业手顺书形成系统了吗？6.规定工程不良品的调查和不良混入的手顺有实施吗？7.在检查不良原因调查、再发防止方面制定必要纠正手顺实施了吗？10.在工程使用特殊治具全部定期性的精度维持吗？有确认表9.在工程内使用进行干洗有系统吗？2.依据品保以QC工程图为基础实施工程确认。定期工程确认○定期性精度确认、记录正在进行照查。○定期确认有，没有记录。○没有确认。评分标准：正有有效实施：1分，一部份不明确：0.5分,未实施：0分2.工程管理○规定管理方法由认定者从事，表示明确了吗？○管理方法规定一部分不完善。○没有规定。○管理方法明确有管理记录。○管理方法一部分不完善。○未管理或者没有适当管理。○在适当期间内，有定期性校正，有记录（日常点检、定期点检）○计测器的管理方法一部分不完善。○定期性校正没有实施。﹡有计测器管理记录吗？○重要工程的管理手顺书有，由资格认定者从事，教育训练也有。○有重要工程管理手顺，没有资格认定。○有重要工程的管理手顺书没有。○明确捆包规格标准有，考虑环境后，形成规格。○捆包规格没有标准化，不完善的部分也有。○没捆包说明。﹡特别是面向海外的捆包防止生锈对应要考虑在外箱上面用英语表示等。○规定制品正在实施。○有规定，一部分不完善。○没有规定，不能。○检查手顺书是最新版管理，在各检查工程中有设置。○有一部分没有准备。○管理不撤底没有系统化。﹡最新版管理正在实施吗？旧版处理正在实施吗？检查内容、检查重点、必要判定值设定了吗？○检查记录必要项目明记了吗？适当实施不合格处置。○检查记录内容的一部分有完善之处。○关于照查承认内容作为记录没有适