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原材料的采购流程规范1.目的：1.1确保公司生产出合格产品提供合格的原材料保证。2.适用的范围：2.1与生产有关原辅材料采购2.1.1生铁、废钢、铁合金（硅铁、锰铁、铬铁、镍铁、钼铁、球化剂）、有色金属（铜、铝、镍、钼等）、孕育剂、回炉铁等构成产品主体的炉料材料。2.1.2造型用的型砂、粘土、焦煤粉、树脂、石英砂、涂料、薄膜等。2.1.3油漆、焦煤等辅助材料。2.2供应部、生产部、质检部、技术部、财务部遵循本规范进行操作。3.职责3.1生产部和技术部确定所需原材料的规格和技术要求。3.2供应部负责原材料的采购；寻找相关的供应商，并会同生产部、技术部、质检部对供应商进行评估和认定。3.3质检部负责对原材料的入厂检验。3.4财务部负责原材料的货款支付。4.采购步骤4.1确定需要采购的原材料的品种、规格、技术要求：应由生产部和技术部提出所需原材料的品种、规格、技术要求。4.2供应商4.2.1供应部负责寻找相关的供应商。4.2.2供应部应会同生产部、技术部、质检部对相关供应商的能力进行评估。其中应包括：⑴资质认证；⑵主要业绩；⑶资金情况；⑷人员；⑸企业性质；⑹所在地：⑺经营范围；⑻价格；⑼生产能力。4.2.3供应部应根据合格供应商评审表，确定符合要求的供应商，制订合格供应商名单，并与之签定质保协议书。4.2.4当有新的供应商时，应遵循以上4.2.2、4.2.3进行评估，评估合格后批准其为合格供应商，并及时更新合格供应商名单。4.2.5供应商的产品出现3次不合格时，应重新对供应商进行评估。4.26每年对供应商进行一次年终评定。4.3采购4.3.1供应部应要求供应商提供相应原材料的质保书或合格证书。4.3.2供应部应根据生产需要及计划提出采购申请单，报批。4.3.3采购订单中必须明确技术标准或技术协议以备出现质量问题后的仲裁。4.3.4供应部电话联系供应商发出采购订单，并完成电话采购记录。4.4原材料检验4.4.1样品：货到后由采购负责人将本批次原材料的合格证书及数量等相关信息提交库房，库房送样检验或通知检验取样检验，其中⑴生铁、石英砂车间送样⑵合金库房送样。4.4.2生铁：质检员按生铁每车进货，检查生铁的批次号、随货合格证（材质书）校对生铁的数量、生铁牌号，是否符合LYB/T-004-005标准。目测生铁质量，抽5-10条生铁采用破断目测断口进行质量判断。每批提取一个试样进行化验分析，其分析结果是否符合采购标准和合格证的数据，对新增的供方首车提取五个试样进行化验分析，判断合格后方能使用。4.4.3合金：（硅铁、锰铁、铬铁、镍铁、钼铁、球化剂）对产品进行合格证验证，并目测，同时按以下原则复验：⑴长期供货的合格供方：硅铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；锰铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；铬铁一次进货≥3000kg提一个试样进行化验；球化剂一次进货≥2000kg提一个试样进行化验；镍铁、钼铁第批进行化验。⑵零星采购，对每种合金2个月抽查一次，提一个试样进行化验。⑶对新增的供方，首次供货必须抽样进行化验，判断合格后才能使用。4.4.4铜、铝、镍、钼等有色金属，进行合格证书的验证，每批复验，不能复验时，质检部批准，采取其它方式查证。4.4.5废钢：质检员对废钢进行外观检验，轻薄料≤3mm不宜使用，废钢中混入的密容器，不论大小都应割开或开孔处理，易燃易爆物必须清除干净，泥沙杂物必须清除干净。4.4.6孕育剂：一般按目测及合格证书进行验证。4.4.7型砂、粘土、焦煤粉、树脂、石英砂、涂料、薄膜、油漆、焦煤等：一般采取先试用，试用合格后在合格供方采购，入厂验证以目测为主，看其干燥度、块度、粒度、杂质等是否符合，容器盛装的要检查是否破损、泄漏，检查生产日期以确定是否在保质期内。此类物资入厂检验合格，但使用过程中发现质量问题，仍应报告质检按不合格品程序处理。4.4.8生铁、废钢、（2.1.2）项的物资均应由质检员与车间共同检验并签字验收。4.5原材料入库：供应部必须要有产品入厂检验合格方能入库。4.6货款：财务部要收到产品入库单后方能付款。5流程图：是i否i有i是i无i是i否i否i开始采购批准采购订单合格供方收货入厂检验合格入库付款采购申请寻找合格供方评估合格供方退货原材料